2018 год

Представление №1-18 по итогам контрольного мероприятия от 11.05.2018

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
И.о. главы администрации Советского района Города Томска О.С. Рубцовой Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.11 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 08.06.2018 предоставлена информация о принятых мерах
Разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных нарушений в будущем Администрацией Советского района Города Томска разработаны «Мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений по итогам проверки»
Провести претензионную (судебную) работу с ООО «Жилремсервис» и ООО УК «Прогресс» по вопросу возврата неправомерно полученной части субсидий, а также с подрядной организацией ООО «Строительная Индустрия» по вопросу возмещения неправомерных расходов, допущенных при проведение противоаварийных мероприятий расселенного дома с устройством металлического забора, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 50/1 Администрацией Советского района Города Томска направлены претензии в адрес ООО «Жилремсервис» и ООО УК «Прогресс» по возврату неправомерно полученной части субсидии, в адрес подрядной организации ООО «Строительная индустрия» по вопросу возмещения неправомерных расходов, допущенных при проведении противоаварийных мероприятий расселенного дома с устройством металлического забора, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 50/1.
Принять меры по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» средств, полученных от реализации доли возвратного материала, полученного при демонтаже общедомового имущества, приходящейся на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности В адрес ООО УК «Прогресс» направлена претензия о возврате в бюджет муниципального образования «Город Томск» средств, полученных от реализации доли возвратного материала, оставшегося при демонтаже общедомового имущества, приходящегося на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности
Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц администрации Советского района, ненадлежащее исполнение обязанностей которыми привело к нарушению Порядка, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 28.06.2017 № 530 С должностными лицами, ответственными за реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества на 2017-2019 г.г.» проведена разъяснительная работа по недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе проверки: указано строго следовать разработанным мероприятиям; при приемке работ неукоснительно соблюдать в дальнейшем условия «Порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества»

Представление №2-18 по итогам контрольного мероприятия от 11.05.2018

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Ленинского района Города Томска В.М. Черноусу Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.11 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 07.06.2018 предоставлена информация о принятых мерах
Разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных нарушений в будущем В 2018 году администрации Ленинского района Города Томска не выделяются бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (по вопросу недопущения подобных нарушений впредь)
Проинформировать Счетную палату Города Томска о возврате ООО «УК «Ремстройбыт» неправомерно полученной субсидии в размере 473,6 тыс. рублей От ООО «УК Ремстройбыт» 21.04.2018 поступило гарантийное письмо об исполнении требования о возврате неправомерно полученных денежных средств до 10.08.2018
Рассмотреть возможность проведения претензионной работы в отношении ООО «УК «Ремстройбыт» с целью устранения выявленных в ходе визуального осмотра дефектов 1. Администрацией Ленинского района Города Томска 05.04.2018 в ООО «УК Ремстройбыт» направлено требование обязать подрядную организацию устранить выявленные дефекты на объекте капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Войкова, д. 10 (исх. № 01-16/1268).
2. От ООО «УК Ремстройбыт» поступило гарантийное письмо об устранении дефектов до 20.06.2018 в связи с чем администрация Ленинского района Города Томска инициирует 20.06.2018 комиссионный осмотр объекта капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Войкова, д. 10 совместно с представителями управляющей организации, подрядной организацией.

Представление №3-18 по итогам контрольного мероприятия от 13.07.2018

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Генеральному директору Томского городского унитарного муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» А.А. Сосновскому Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТГУМП «ТТУ» за 2017 год и истекший период 2018 года (п. 1.1 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 15.08.2018 предоставлена информация о принятых мерах
Установить лимиты расхода топлива при использовании транспортных средств за пределами города согласно требованиям Методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утверждены распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р) 1. П. 1 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Установить лимиты расхода топлива при использовании транспортных средств за пределами города согласно требованиям Методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утверждены распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р»).
2. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №132 («С 01.08.2018 утвердить и ввести в действие нормы расходы топлива и смазочных материалов при использовании транспортных средств за пределами города Томска, в соответствии с приложением к приказу»)
При осуществлении закупок обеспечить реализацию принципа эффективности осуществления закупок, установленного ст. 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1. П.2 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («При осуществлении закупок обеспечить реализацию принципа эффективности осуществления закупок, установленного ст. 12 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
2. приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №83к/2 («За совершение дисциплинарного проступка применить к отдельным сотрудникам ТГУМП «ТТУ» дисциплинарное взыскание в виде замечания»)
Разработать мероприятия в целях урегулирования отношений по использованию части нежилых помещений, используемых для организации диспетчерского пункта на трамвайной остановке «пл. Батенькова» (г. Томск, ул. Советская, стр.1, литер А1), по использованию земельного участка на котором расположен диспетчерский пункт ТГУМП «ТТУ» по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, 26, стр. 1 (общая площадь — 82 кв.м.) 1. П. 3 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ»  от 19.07.2018 №127 («Разработать мероприятия в целях урегулирования отношений по использованию части нежилых помещений, используемых для организации диспетчерского пункта на трамвайной остановке «пл. Батенькова» (г. Томск, ул. Советская, стр.1, литер А1), по использованию земельного участка на котором расположен диспетчерский пункт ТГУМП «ТТУ» по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, 26, стр. 1)».
2. письмо в адрес департамента управления муниципальной собственностью администрации города Томска от 25.07.2018 №17/627.
3.  письмо в адрес ООО «Горсети»  от 25.07.2018 №17/628
Принять меры к утверждению тарифов на услуги по размещению транспортных средств (автостоянки) в порядке, предусмотренном Положением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230  1. П. 4 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Принять меры к утверждению тарифов на услуги по размещению транспортных средств (автостоянки) в порядке, предусмотренном Положением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230»).
2. Подача документов для утверждения тарифа будет осуществлена в срок до 01.10.2018. Информация в адрес Счетной палаты будет дополнительно представлена
Обеспечить ведение бухгалтерского учета в строгом соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» усилить внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 1. П. 5 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Обеспечить ведение бухгалтерского учета в строгом соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» усилить внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни»).
2. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №82к/2 («За совершение дисциплинарного проступка применить к отдельным сотрудникам дисциплинарное взыскание в виде выговора»)
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, в том числе предоставивших недостоверную информацию в целях получения субсидии 1. П. 6 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Работникам, ответственным за исполнение пунктов приказа представить документы, подтверждающие устранение нарушений, начальнику юридического отдела ТГУМП «ТТУ» для подготовки сводного ответа в срок до 10.08.2018»).
2. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №82к/2;
3. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №83к/2

Представление №4-18 по итогам контрольного мероприятия от 17.07.2018

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента образования администрации Города Томска Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их предоставления» (п. 1.17 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 07.08.2018 предоставлена информация о принятых мерах
Обеспечить планирование размера субсидии в строгом соответствии с нормативными требованиями (утверждены постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 №156а), в целях исключения технических ошибок усилить контроль за проверкой расчетов Усилен контроль за проверкой расчетов и планированием размера субсидии в соответствии с нормативными требованиями
Рассмотреть возможность включения в содержание муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего предоставление субсидии, дополнительных норм в части предоставления частными образовательными организациями:
-документов, подтверждающих плановую численность обучающихся (воспитанников) на учебный год (например: статистические формы № ОО-1, 85-РИК);
-документов, подтверждающих фактическое количество обучающихся (воспитанников) за каждый отчетный месяц
Рассматривается возможность включения в содержание муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего предоставление субсидии, дополнительных норм. Департаментом образования администрации Города Томска направлены письма в адрес начальника Департамента общего образования Томской области И.Б. Грацевич. (исх. письмо от 08.08.2018 №01-22/2999), и.о. заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Г.А. Маракулиной (исх. письмо от 08.08.2018 № 01-22/3001), Министру Просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой (исх. письмо от 08.08.2018 № 01-22/3002) с целью рассмотрения переданных полномочий субъекта РФ (Томская область) на предоставление субсидий частным частным организациям без средств на их администрирование, поскольку без увеличения ставок и выделения денежных средств на их содержание осуществлять переданные полномочия в таких объемах не представляется возможным
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. Вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности рассмотрен. В декабре 2017 года заместитель директора МБУ ЦБ департамента образования администрации Города Томска Е.А. Репкина была привлечена к дисциплинарной ответственности за аналогичные замечания по результатам проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления департамента финансов администрации Города Томска за 2016 год, поэтому повторное привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушения выявленные и исправленные до начала проверки Счетной палаты Города Томска не представляется возможным