2019 год

Представление № 1-19 по итогам контрольного мероприятия от 11.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику управления физической культуры и спорта администрации Города Томска Проверка учета и использования земельных участков учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска в 2018 году (выборочно) (п. 1.19 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 15.01.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по достоверному учету активов, находящихся в оперативном управлении МАУ ДО «ДЮСШ ЗВС» и формированию достоверной отчетности за 2018 год Приказом департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска от 05.12.2018 № 966-у исключен из Реестра муниципальной собственности города Томска трамплин, расположенный по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 33 с реестровым номером 314548

Представление № 2-19 по итогам контрольного мероприятия от 28.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Октябрьского района Города Томска Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Благоустройство Города Томска», в том числе средств, выделенных в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» (п. 1.9 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 26.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Разработать мероприятия, направленные на эффективное планирование работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Томск»  Информация о принятых мерах не представлена
По фактам неправомерных бюджетных расходов провести провести претензионную (судебную) работу: — с ООО «СУ СТРОЙ ИНВЕСТ» в части возврата неправомерно полученной оплаты работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Вокзальная, д. 21 и ул. Герасименко, 1/3 — 3/11; — с ООО «МИР» и ООО «Томская транспортная компания» в части возврата неправомерно полученной оплаты работ по содержанию внутриквартальных территорий — в адрес ООО «СУ Стройинвест» направлены претензии о возврате неправомерно полученной оплаты работ по благоустройству (капитальный ремонт) внутриквартальных территорий Октябрьского района города Томска по адресу: город Томск, ул. Герасименко, 1/13 – 3/11 в размере 3 782,9 руб., неправомерно полученной оплаты при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, ул. Вокзальная, 21 в размере 10 015,13 руб.; неправомерно полученной оплаты по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, пос. Светлый, 19, 20, 21, 58, 58а, 60, 65 в размере 2 262,92 руб.;
— в адрес ООО «Томское Транспортное Управление» направлена претензия о возврате неправомерно полученной оплаты работ по содержанию (механизированному) внутриквартальных территорий, в том числе вывозу снега в размере 69 233,57 руб.;.      — в адрес ООО «МИР» направлена претензия о возврате неправомерно полученной оплаты работ по содержанию (механизированному) внутриквартальных территорий в части вывоза ТБО в размере 108 438,45 руб.
В связи с ненадлежащим исполнением условий муниципальных контрактов рассмотреть вопрос о взыскании штрафных санкций с ОАО «Дорремстрой» за ненадлежащие качество проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории по ул. Вокзальная 19, 20, 21, повлекшее неэффективные бюджетные расходы, а также с ООО «Сибирский Тендер» и ООО «СпецДорКонтроль» за ненадлежащие оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Вокзальная, 21 и ул. Герасименко, 1/13 — 3/11 соответственно, повлекшее неправомерную оплату  — в адрес ООО «Сибирский тендер» направлена претензия об оплате штрафа в размере 10% от цены муниципального контракта от 29.09.2017 № 29 за ненадлежащее оказание услуг строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, ул. Больничная, 4/1; ул. Бирюкова, 2; ул. Водопроводная, 11, 15; ул. 1-я Рабочая, 3а; Иркутский тракт, 91; ул. Клюева, 18, 20; ул. Рабочая, 47; ул. Вокзальная, 21 на сумму 22 000,00 руб.;
— в адрес ООО «СпецДорКонтроль» направлена претензия об оплате штрафа в размере 10% от цены муниципального контракта от 29.09.2017 № 27 за ненадлежащее оказание услуг строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ по благоустройству (капитальный ремонт) внутриквартальных территорий Октябрьского района города Томска по адресам: город Томск, ул. Герасименко, 1/13-3/11; ул. Суворова, 1 – ул. Беринга, 2; ул. Мичурина, 59 – ул. Бела Куна, 22 в рамках муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы» подпрограммы «Благоустройство территорий» на 2015 – 2020 годы» на сумму 12 500,00 руб.;
— в адрес ОАО «Дорремстрой» направлена претензия об оплате штрафа в размере 10% от цены муниципального контракта от 14.06.2017г № Ф.2017.204766 по разработке проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, пос. Светлый,10, 11, 12, 19, 20, 21, 58, 58а, 60, 65; ул. Больничная, 4/1; ул. Бирюкова, 2; ул. Водопроводная, 11, 15; ул. 1-я Рабочая, 3а; Иркутский тракт, 91; ул. Клюева, 18, 20; ул. Рабочая, 47 в рамках муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы» подпрограммы «Благоустройство территорий» на 2015 – 2020 годы» на сумму 128 447,93 руб.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении направленных претензий в установленный срок (30 дней со дня получения), администрация Октябрьского района Города Томска будет вынуждена обратиться в Арбитражный суд Томской области с требованием о взыскании соответствующих сумм неосновательного обогащения.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к перечисленным в представлении нарушениям Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности отсутствуют

Представление № 3-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
И.о. главы администрации Ленинского района Города Томска Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 11.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Ленинском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год Представлены подтверждающие устранение нарушения документы в части недостоверного учета активов казны муниципального жилищного фонда (копии бухгалтерских справок №3 за декабрь 2018 года и № 1 за январь 2019 года)

Представление № 4-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Октябрьского района Города Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 08.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Октябрьском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год Администрация Октябрьского района Города Томска провела инвентаризацию муниципального жилого фонда территориально расположенного в октябрьском районе и направила в МБУ «Управление бухгалтерского учета» инвентаризационную опись (сличительную ведомость) для формирования достоверной отчетности за 2018 год. Прекращены указанные действия путем устранения причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения, в части неукоснительного соблюдения требований к ведению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда

Представление № 5-19 по итогам контрольного мероприятия от 24.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Советского района Города Томска Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 19.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Советском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год В январе 2019 года администрацией Советского района Города Томска проведена инвентаризация муниципального жилищного фонда, в МБУ «Управление бухгалтерского учета» направлены предложения о выведении на забалансовый учет жилых помещений, в том числе в снесенных многоквартирных домах по адресам: Максима Горького, д. 25а, ул. Сибирская, д. 13, ул. Дзержинского, д. 7 ул. Красноармейская, д. 34

Представление № 6-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Кировского района Города Томска Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 01.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Кировском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год Представлены документы МБУ «Управление бухгалтерского учета», подтверждающие устранение нарушения в части недостоверности учета активов казны муниципального жилищного фонда (копия бухгалтерской справки за декабрь 2018 года)

Представление № 7-19 по итогам контрольного мероприятия от 28.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска Проверка списания безнадежной задолженности по неналоговым доходам, администрируемым департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (п. 1.20 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 14.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по оформлению земельных отношений и взиманию платы за использование земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 5-й Армии, 29/2, под платную автостоянку, либо истребовать муниципальное имущество из чужого незаконного владения с предъявлением требования об уплате суммы неосновательного обогащения за счет муниципального имущества Департаментом недвижимости утвержден план мероприятий по устранению допущенных нарушений, включающий принятие мер по выявлению фактического пользователя земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 5-1 Армии, 29/2 и последующее взыскание задолженности в судебном порядке

Представление № 8-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента образования администрации Города Томска Проверки соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их предоставления (п. 1.17 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 19.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Рассмотреть вопрос о разработке правовых механизмов в целях исключения случаев предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям в отношении численности детей сверх предельной наполняемости групп, предусмотренной санитарно-эпидемиологическим заключением и, соответственно, лицензией на ведение образовательной деятельности Рассматривается вопрос о целесообразности разработки правовых механизмов в целях исключения случаев предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям в отношении численности детей сверх предельной наполняемости групп, предусмотренной санитарно- эпидемиологическим заключением и, соответственно, лицензией на ведение образовательной деятельности, с учетом необходимости обеспечения единых подходов к муниципальным и частным дошкольным образовательным учреждениям, необходимости исполнения Указа Президента РФ по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях и с учетом фактической посещаемости детьми дошкольных учреждений (гораздо ниже плановой)
Департаменту образования обеспечить достоверность расчетов фактической среднегодовой численности воспитанников в зависимости от направленности групп с учетом длительности пребывания в группах, в целях осуществления перерасчета размера (планового объема) субсидии в текущем финансовом году Подготовлен и направлен на согласование в органы администрации проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1352» с целью усиления контроля за достоверностью расчетов фактической среднегодовой численности воспитанников в частных организациях, а также за проверкой предоставленных частными образовательными организациями документов, необходимых для получения субсидии
В соответствии с п.6.3. Порядка определения объема и условий предоставления субсидии организациям, осуществляющим обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования (утвержден постановлением администрации Города Томска от 18.03.2013 №213 (ред. от 13.03.2017), в связи с уточнением фактической среднегодовой численности воспитанников, рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии получателями, указанными в пунктах 3), 4) представления Департаментом образования администрации Города Томска направлены уведомления о возврате АНО «Центр раннего развития «Сёмушка» (от 01.02.2019 № 01-22/372), АНО «Колобок» (от 01.02.2019 № 01-22/366), АНО «Детская организация раннего развития «Медвежонок» (от 01.02.2019 № 01-22/368), ООО «Медвежонок» (от 01.02.2019 № 01-22/367), ЧОУ «Прогимназия с углубленным изучением иностранных языков» (от 01.02.2019 № 01-22/374) и АНО «Центр раннего развития «Созвездие» (от 01.02.2019 № 01-22/373), АНО «Детская организация раннего развития «Ладушки» (от 01.02.2019 № 01-22/369), ООО «Ладушки» (от 01.02.2019 № 01-22/370) и АНО Детский центр раннего развития «Остров для ваших сокровищ» (от 01.02.2019 № 01-22/371) (пункты 3,4,5 представления).
В настоящее время осуществлены возвраты (копии платежных поручений прилагаются):
— АНО «Центр раннего развития «Сёмушка» в размере 39 258,7 руб.
— АНО «Центр раннего развития «Созвездие» в размере 21 835,33 руб.
— ООО «Медвежонок» в размере 39 258,7 руб.
— ЧОУ «Прогимназия с углубленным изучением иностранных языков» в размере 20 558,64 руб.
— АНО Детский центр раннего развития «Остров для ваших сокровищ» в размере 32 631,50 руб.
В связи с принятыми департаментом образования решениями о возмещении за счет средств субсидии затрат на заработную плату персоналу, непосредственно не участвующему в реализации образовательных программ дошкольного образования, рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии (п. 9 Порядка), либо в случае, если представленные получателями субсидии согласно п. 5.3.1 Соглашений о предоставлении субсидий от 16.03.2017 № 1 и от 20.03.2017 № 8 документы на соответствующую дату (т.е. до даты принятия департаментом образования указанных решений) содержали сведения об иных затратах, соответствующих направлениям, указанным в Законе Томской области от 27.12.2013 № 232-ОЗ, и об объеме таких затрат, — о зачете их к возмещению (пункт 2) представления)
В связи с неподтверждением ИФНС по г. Томску проведения отдельных расчетных операций по платежным документам, подтверждающим осуществление затрат, предоставленных организациями в подтверждение фактической выплаты средств на осуществление расходов, связанных с обеспечением получения дошкольного образования согласно п. 6.2 Порядка, п. 5.3.1 Соглашений о предоставлении субсидий (от 16.03.2017 №3, от 16.03.2017 №4, от 30.03.2017 №12) рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии в размере неподтвержденных выплат следующими получателями: ООО «Ладушки», АНО «Ладушки», АНО «Остров для ваших сокровищ» (пункт 5) представления)
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены директор МБУ ЦБ ДО Томска Попова О.А., заместитель директора МБУ ЦБ ДО Репкина Е.А., председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска Марткович В.М., начальник юридического отдела департамента образования администрации Города Томска С.М. Кошель и руководитель ревизионной группы МБУ ЦБ ДО Громова Н.Г. предупреждены о необходимости усиления контроля за соблюдением норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов (приказы МБУ ЦБ ДО от 21.01.2019 № № 4-о, 5-о, приказ департамента образования администрации Города Томска от 01.02.2019 № 69-о

Представление № 9-19 по итогам контрольного мероприятия от 28.01.2019

Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Заместителю Мэра Города Томска — начальнику департамента городского хозяйства Аудит эффективности реализации подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций на 2015 — 2025 годы» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015 – 2025 годы»    за 2017 год и истекший период 2018 года (п. 1.2 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 04.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Осуществлять премирование муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных заданий в строгом соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента городского хозяйства от 09.11.2017 № 118 Замечание принято к сведению и будет учтено при дальнейшей работе. В приказы департамента городского хозяйства о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий от 29.05.2018 № 1-21ЛС, от 01.08.2018 № 1-38ЛС, от 19.09.2018 № 1-45ЛС внесены изменения в части основания выплаты премии в соответствии с положениями коллективного договора
В целях формирования полной и достоверной информации о деятельности департамента усилить контроль за ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности ( в том числе подведомственным учреждением МКУ «Инженерная защита сооружений») в строгом соответствии с действующим законодательством, регламентирующим единую методологию ведения бюджетного учета в рамках мероприятий внутреннего финансового контроля Замечание принято к сведению и будет учтено при дальнейшей работе. Проверка бухгалтерской отчетности казенных учреждений подведомственных департаменту городского хозяйства проводится МБУ «Управление бухгалтерского учета» в рамках договора об оказании услуг по ведению бюджетного учета от 14.03.2016 б/н
Обеспечить приведение учетной политики подведомственного учреждения МКУ «Инженерная защита сооружений» в соответствии с требованиями действующего законодательства Замечание принято к сведению. МКУ «Инженерная защита сооружений» подготовлен приказ от 16.01.2019 № 8ОД «Об утверждении новой редакции Положения по учетной политике в МКУ «ИЗС»
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, рассмотреть не представляется возможным, а именно в отношении МКУ «Инженерная защита сооружений», так как главный бухгалтер уволен по собственному желанию с 21.12.2018