2019 год

             Представление № 1-19 по итогам контрольного мероприятия от 11.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Проверка учета и использования земельных участков учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска в 2018 году (выборочно) (п. 1.19 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)

Представленные Счетной палатой меры 15.01.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по достоверному учету активов, находящихся в оперативном управлении МАУ ДО «ДЮСШ ЗВС» и формированию достоверной отчетности за 2018 год Приказом департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска от 05.12.2018 № 966-у исключен из Реестра муниципальной собственности города Томска трамплин, расположенный по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 33 с реестровым номером 314548
Представление № 2-19 по итогам контрольного мероприятия от 28.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Октябрьского района Города Томска Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Благоустройство Города Томска», в том числе средств, выделенных в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» (п. 1.9 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 26.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Разработать мероприятия, направленные на эффективное планирование работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Томск» Информация о принятых мерах не представлена
По фактам неправомерных бюджетных расходов провести провести претензионную (судебную) работу: — с ООО «СУ СТРОЙ ИНВЕСТ» в части возврата неправомерно полученной оплаты работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Вокзальная, д. 21 и ул. Герасименко, 1/3 — 3/11; — с ООО «МИР» и ООО «Томская транспортная компания» в части возврата неправомерно полученной оплаты работ по содержанию внутриквартальных территорий

— в адрес ООО «СУ Стройинвест» направлены претензии о возврате неправомерно полученной оплаты работ по благоустройству (капитальный ремонт) внутриквартальных территорий Октябрьского района города Томска по адресу: город Томск, ул. Герасименко, 1/13 – 3/11 в размере 3 782,9 руб., неправомерно полученной оплаты при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, ул. Вокзальная, 21 в размере 10 015,13 руб.; неправомерно полученной оплаты по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, пос. Светлый, 19, 20, 21, 58, 58а, 60, 65 в размере 2 262,92 руб.;

— в адрес ООО «Томское Транспортное Управление» направлена претензия о возврате неправомерно полученной оплаты работ по содержанию (механизированному) внутриквартальных территорий, в том числе вывозу снега в размере 69 233,57 руб.;.      — в адрес ООО «МИР» направлена претензия о возврате неправомерно полученной оплаты работ по содержанию (механизированному) внутриквартальных территорий в части вывоза ТБО в размере 108 438,45 руб.

В связи с ненадлежащим исполнением условий муниципальных контрактов рассмотреть вопрос о взыскании штрафных санкций с ОАО «Дорремстрой» за ненадлежащие качество проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории по ул. Вокзальная 19, 20, 21, повлекшее неэффективные бюджетные расходы, а также с ООО «Сибирский Тендер» и ООО «СпецДорКонтроль» за ненадлежащие оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Вокзальная, 21 и ул. Герасименко, 1/13 — 3/11 соответственно, повлекшее неправомерную оплату

— в адрес ООО «Сибирский тендер» направлена претензия об оплате штрафа в размере 10% от цены муниципального контракта от 29.09.2017 № 29 за ненадлежащее оказание услуг строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, ул. Больничная, 4/1; ул. Бирюкова, 2; ул. Водопроводная, 11, 15; ул. 1-я Рабочая, 3а; Иркутский тракт, 91; ул. Клюева, 18, 20; ул. Рабочая, 47; ул. Вокзальная, 21 на сумму 22 000,00 руб.;

— в адрес ООО «СпецДорКонтроль» направлена претензия об оплате штрафа в размере 10% от цены муниципального контракта от 29.09.2017 № 27 за ненадлежащее оказание услуг строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ по благоустройству (капитальный ремонт) внутриквартальных территорий Октябрьского района города Томска по адресам: город Томск, ул. Герасименко, 1/13-3/11; ул. Суворова, 1 – ул. Беринга, 2; ул. Мичурина, 59 – ул. Бела Куна, 22 в рамках муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы» подпрограммы «Благоустройство территорий» на 2015 – 2020 годы» на сумму 12 500,00 руб.;

— в адрес ОАО «Дорремстрой» направлена претензия об оплате штрафа в размере 10% от цены муниципального контракта от 14.06.2017г № Ф.2017.204766 по разработке проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов по адресу: город Томск, пос. Светлый,10, 11, 12, 19, 20, 21, 58, 58а, 60, 65; ул. Больничная, 4/1; ул. Бирюкова, 2; ул. Водопроводная, 11, 15; ул. 1-я Рабочая, 3а; Иркутский тракт, 91; ул. Клюева, 18, 20; ул. Рабочая, 47 в рамках муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы» подпрограммы «Благоустройство территорий» на 2015 – 2020 годы» на сумму 128 447,93 руб.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении направленных претензий в установленный срок (30 дней со дня получения), администрация Октябрьского района Города Томска будет вынуждена обратиться в Арбитражный суд Томской области с требованием о взыскании соответствующих сумм неосновательного обогащения.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к перечисленным в представлении нарушениям Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности отсутствуют
Представление № 3-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
И.о. главы администрации Ленинского района Города Томска Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 11.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Ленинском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год Представлены подтверждающие устранение нарушения документы в части недостоверного учета активов казны муниципального жилищного фонда (копии бухгалтерских справок №3 за декабрь 2018 года и № 1 за январь 2019 года)
Представление № 4-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Октябрьского района Города Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 08.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Октябрьском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год Администрация Октябрьского района Города Томска провела инвентаризацию муниципального жилого фонда, территориально расположенного в октябрьском районе, и направила в МБУ «Управление бухгалтерского учета» инвентаризационную опись (сличительную ведомость) для формирования достоверной отчетности за 2018 год. Прекращены указанные действия путем устранения причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения, в части неукоснительного соблюдения требований к ведению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда
Представление № 5-19 по итогам контрольного мероприятия от 24.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Советского района Города Томска Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 19.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Советском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год В январе 2019 года администрацией Советского района Города Томска проведена инвентаризация муниципального жилищного фонда, в МБУ «Управление бухгалтерского учета» направлены предложения о выведении на забалансовый учет жилых помещений, в том числе в снесенных многоквартирных домах по адресам: Максима Горького, д. 25а, ул. Сибирская, д. 13, ул. Дзержинского, д. 7 ул. Красноармейская, д. 34
Представление № 6-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Кировского района Города Томска Аудит эффективности реализации муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 01.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по обеспечению достоверного учета активов казны муниципального жилого фонда, территориально расположенного в Кировском районе Города Томска и формированию достоверной отчетности за 2018 год Представлены документы МБУ «Управление бухгалтерского учета», подтверждающие устранение нарушения в части недостоверности учета активов казны муниципального жилищного фонда (копия бухгалтерской справки за декабрь 2018 года)
Представление № 7-19 по итогам контрольного мероприятия от 28.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска Проверка списания безнадежной задолженности по неналоговым доходам, администрируемым департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (п. 1.20 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 14.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по оформлению земельных отношений и взиманию платы за использование земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 5-й Армии, 29/2, под платную автостоянку, либо истребовать муниципальное имущество из чужого незаконного владения с предъявлением требования об уплате суммы неосновательного обогащения за счет муниципального имущества Департаментом недвижимости утвержден план мероприятий по устранению допущенных нарушений, включающий принятие мер по выявлению фактического пользователя земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 5-1 Армии, 29/2 и последующее взыскание задолженности в судебном порядке
Представление № 8-19 по итогам контрольного мероприятия от 21.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента образования администрации Города Томска Проверки соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их предоставления (п. 1.17 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год)
Представленные Счетной палатой меры 19.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Рассмотреть вопрос о разработке правовых механизмов в целях исключения случаев предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям в отношении численности детей сверх предельной наполняемости групп, предусмотренной санитарно-эпидемиологическим заключением и, соответственно, лицензией на ведение образовательной деятельности Рассматривается вопрос о целесообразности разработки правовых механизмов в целях исключения случаев предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям в отношении численности детей сверх предельной наполняемости групп, предусмотренной санитарно- эпидемиологическим заключением и, соответственно, лицензией на ведение образовательной деятельности, с учетом необходимости обеспечения единых подходов к муниципальным и частным дошкольным образовательным учреждениям, необходимости исполнения Указа Президента РФ по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях и с учетом фактической посещаемости детьми дошкольных учреждений (гораздо ниже плановой)
Департаменту образования обеспечить достоверность расчетов фактической среднегодовой численности воспитанников в зависимости от направленности групп с учетом длительности пребывания в группах, в целях осуществления перерасчета размера (планового объема) субсидии в текущем финансовом году Подготовлен и направлен на согласование в органы администрации проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1352» с целью усиления контроля за достоверностью расчетов фактической среднегодовой численности воспитанников в частных организациях, а также за проверкой предоставленных частными образовательными организациями документов, необходимых для получения субсидии
В соответствии с п.6.3. Порядка определения объема и условий предоставления субсидии организациям, осуществляющим обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования (утвержден постановлением администрации Города Томска от 18.03.2013 №213 (ред. от 13.03.2017), в связи с уточнением фактической среднегодовой численности воспитанников, рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии получателями, указанными в пунктах 3), 4) представления

Департаментом образования администрации Города Томска направлены уведомления о возврате АНО «Центр раннего развития «Сёмушка» (от 01.02.2019 № 01-22/372), АНО «Колобок» (от 01.02.2019 № 01-22/366), АНО «Детская организация раннего развития «Медвежонок» (от 01.02.2019 № 01-22/368), ООО «Медвежонок» (от 01.02.2019 № 01-22/367), ЧОУ «Прогимназия с углубленным изучением иностранных языков» (от 01.02.2019 № 01-22/374) и АНО «Центр раннего развития «Созвездие» (от 01.02.2019 № 01-22/373), АНО «Детская организация раннего развития «Ладушки» (от 01.02.2019 № 01-22/369), ООО «Ладушки» (от 01.02.2019 № 01-22/370) и АНО Детский центр раннего развития «Остров для ваших сокровищ» (от 01.02.2019 № 01-22/371) (пункты 3,4,5 представления).

В настоящее время (19.02.2019) осуществлены возвраты (копии платежных поручений прилагаются):

— АНО «Центр раннего развития «Сёмушка» в размере 39 258,7 руб.

— АНО «Центр раннего развития «Созвездие» в размере 21 835,33 руб.

— ООО «Медвежонок» в размере 39 258,7 руб.

— ЧОУ «Прогимназия с углубленным изучением иностранных языков» в размере 20 558,64 руб.

— АНО Детский центр раннего развития «Остров для ваших сокровищ» в размере 32 631,50 руб.

В связи с принятыми департаментом образования решениями о возмещении за счет средств субсидии затрат на заработную плату персоналу, непосредственно не участвующему в реализации образовательных программ дошкольного образования, рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии (п. 9 Порядка), либо в случае, если представленные получателями субсидии согласно п. 5.3.1 Соглашений о предоставлении субсидий от 16.03.2017 № 1 и от 20.03.2017 № 8 документы на соответствующую дату (т.е. до даты принятия департаментом образования указанных решений) содержали сведения об иных затратах, соответствующих направлениям, указанным в Законе Томской области от 27.12.2013 № 232-ОЗ, и об объеме таких затрат, — о зачете их к возмещению (пункт 2) представления)
В связи с неподтверждением ИФНС по г. Томску проведения отдельных расчетных операций по платежным документам, подтверждающим осуществление затрат, предоставленных организациями в подтверждение фактической выплаты средств на осуществление расходов, связанных с обеспечением получения дошкольного образования согласно п. 6.2 Порядка, п. 5.3.1 Соглашений о предоставлении субсидий (от 16.03.2017 №3, от 16.03.2017 №4, от 30.03.2017 №12) рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии в размере неподтвержденных выплат следующими получателями: ООО «Ладушки», АНО «Ладушки», АНО «Остров для ваших сокровищ» (пункт 5) представления)
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены директор МБУ ЦБ ДО Томска Попова О.А., заместитель директора МБУ ЦБ ДО Репкина Е.А., председатель комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска Марткович В.М., начальник юридического отдела департамента образования администрации Города Томска С.М. Кошель и руководитель ревизионной группы МБУ ЦБ ДО Громова Н.Г. предупреждены о необходимости усиления контроля за соблюдением норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов (приказы МБУ ЦБ ДО от 21.01.2019 № № 4-о, 5-о, приказ департамента образования администрации Города Томска от 01.02.2019 № 69-о
Представление № 9-19 по итогам контрольного мероприятия от 28.01.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Заместителю Мэра Города Томска — начальнику департамента городского хозяйства Аудит эффективности реализации подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций на 2015 — 2025 годы» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015 – 2025 годы»    за 2017 год и истекший период 2018 года (п. 1.2 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 04.02.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Осуществлять премирование муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных заданий в строгом соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента городского хозяйства от 09.11.2017 № 118 Замечание принято к сведению и будет учтено при дальнейшей работе. В приказы департамента городского хозяйства о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий от 29.05.2018 № 1-21ЛС, от 01.08.2018 № 1-38ЛС, от 19.09.2018 № 1-45ЛС внесены изменения в части основания выплаты премии в соответствии с положениями коллективного договора
В целях формирования полной и достоверной информации о деятельности департамента усилить контроль за ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности ( в том числе подведомственным учреждением МКУ «Инженерная защита сооружений») в строгом соответствии с действующим законодательством, регламентирующим единую методологию ведения бюджетного учета в рамках мероприятий внутреннего финансового контроля Замечание принято к сведению и будет учтено при дальнейшей работе. Проверка бухгалтерской отчетности казенных учреждений подведомственных департаменту городского хозяйства проводится МБУ «Управление бухгалтерского учета» в рамках договора об оказании услуг по ведению бюджетного учета от 14.03.2016 б/н
Обеспечить приведение учетной политики подведомственного учреждения МКУ «Инженерная защита сооружений» в соответствии с требованиями действующего законодательства Замечание принято к сведению. МКУ «Инженерная защита сооружений» подготовлен приказ от 16.01.2019 № 8ОД «Об утверждении новой редакции Положения по учетной политике в МКУ «ИЗС»
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, рассмотреть не представляется возможным, а именно в отношении МКУ «Инженерная защита сооружений», так как главный бухгалтер уволен по собственному желанию с 21.12.2018
Представление № 10-19 по итогам контрольного мероприятия от 01.03.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику управления социальной политики администрации Города Томска Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных управлением социальной политики администрации Города Томска условий, целей и порядка их предоставления (п. 1.14 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 20.03.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Рассмотреть возможность возврата средств субсидии Томской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 9,5 тыс. рублей, в соответствии с п. 6.2. договора от 12.02.2018 № 1С о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе.

Томской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 28.02.2019 возвращена необоснованно израсходованная часть субсидии в размере 9,5 тыс. рублей.

 

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. Приказом Управления социальной политики от 14.03.2019 №1/120 начальникам отделов указано на недопустимость нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также приказано усилить контроль при рассмотрении вопроса о предоставлении субсидии
Представление № 11-19 по итогам контрольного мероприятия от 07.03.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Советского района Города Томска Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных администрацией Советского района Города Томска на возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества, условий, целей и порядка их предоставления (п. 1.17 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 22.04.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Разработать мероприятия, направленные на недопущение выявленных нарушений в будущем. Представлена информация о мероприятиях, направленных на устранение нарушений, в том числе в адрес ООО «Жилремсервис», ООО «Городская управляющая компания» направлены претензии по возврату неправомерно полученной части субсидии.  В адрес ООО «Городская управляющая компания» дополнительно направлена претензия о возврате средств, полученных от реализации возвратного материала. С должностными лицами, ответственными за реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества на 2017-2019 гг.» проведена разъяснительная работа по недопущению выявленных нарушений в будущем.
Провести претензионную (судебную) работу с ООО «Жилремсервис» и ООО «Городская управляющая компания» по вопросу возврата неправомерно полученной части субсидии, а также по вопросу передачи ООО «Городская управляющая компания» в казну муниципального образования «Город Томск» возвратного материала в количестве 0,952 т, либо денежных средств, полученных от его реализации. Представлена информация о возврате денежных средств ООО «Жилремсервис» в размере 2,4 тыс. рублей.
Представление № 12-19 по итогам контрольного мероприятия от 04.06.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента образования администрации Города Томска Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска, условий, целей и порядка их предоставления (субсидии организациям, осуществляющим обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования) (п. 1.13 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 05.07.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Рассмотреть вопрос о разработке правовых механизмов в целях исключения случаев предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям в отношении численности детей сверх предельной наполняемости групп, предусмотренной санитарно-эпидемиологическим заключением и, соответственно, лицензией на ведение образовательной деятельности. По вопросу предоставления субсидии в отношении численности детей сверх предельной наполняемости групп, департаментом отмечено, что в целом наполняемость превышает нормативную на 5% (на основании данных по МДОУ) при этом фактическая посещаемость составляет порядка 70%, что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Жесткая позиция по устранению практики финансирования сверх предельной наполняемости по мнению департамента образования приведет к снижению численности воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением, что в свою очередь приведет к неисполнению Указов Президента РФ в части обеспечения детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях.
В соответствии с п. 20. Порядка (ред. от 03.07.2018), п. 5.1.4, 5.3.1 Соглашений о предоставлении субсидий (от 21.02.2018 №9, от 22.05.2018 №14) рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии в размере неподтвержденных выплат ООО «Ладушки», АНО «Ладушки». Департаментом образования направлены уведомления о возврате в адрес АНО «ДОРР «Ладушки» на сумму 161 355,4 рублей, ООО «Ладушки» 5 030,8 рублей. По состоянию на 04.07.2019 ООО «Ладушки» осуществлен возврат денежных средств в размере 5 030,8 рублей.
В связи с неподтверждением ИФНС по г. Томску, УФК по Томской области проведения отдельных расчетных операций по платежным документам, подтверждающим осуществление затрат, предоставленных организациями в подтверждение фактической выплаты средств на осуществление расходов, связанных с обеспечением получения дошкольного образования согласно п. 20. Порядка (ред. от 03.07.2018),  п. 5.1.4, 5.3.1 Соглашения о предоставлении субсидий от  01.02.2018 №1, рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии в размере неподтвержденных выплат АНО «Медвежонок» с учетом сумм возврата средств субсидии получателем в 2018 году в связи с осуществлением деятельности без лицензии по адресу: г. Томск, ул. Партизанская, 21/1.

Департаментом образования направлены уведомления о возврате в адрес АНО «ДОРР Медвежонок» на сумму 2 693 510,87 рублей. По состоянию на 04.07.2019 АНО «ДОРР Медвежонок» осуществлен возврат денежных средств в размере 1 353 510,87 рублей.

 

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. Приказом департамента образования, к председателю комитета по дошкольному образованию применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Представление № 13-19 по итогам контрольного мероприятия от 04.09.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Проверка эффективности организации содержания улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» за 2018 год и истекший период 2019 года (п. 1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 04.10.2019 предоставлена информация о принятых мерах
По фактам неправомерных бюджетных расходов провести претензионную (судебную) работу с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». По фактам неправомерного использования бюджетных средств в общем размере 3 022,2 тыс. рублей, допущенное в связи с изменением существенных условий муниципального контракта №Ф.2017.534783 от 11.12.2017 в адрес МБУ «Томск САХ» направлена претензия.

При организации и проведении работ по содержанию УДС обеспечить соблюдение норм действующего законодательства (в частности, законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, Закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), а именно:

— при запросе ценовых предложений в целях определения НМЦК руководствоваться Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

— в целях исключения рисков ограничения конкуренции при размещении заказов на проведение работ по содержанию УДС, а также при их оплате необходимо руководствоваться положениями ст. 15 Закона о защите конкуренции с учетом имеющихся в настоящее время решений УФАС.

По вопросу обеспечения соблюдения норм действующего законодательства (в частности, законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, Закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции») замечания Счетной платы Города Томска приняты к сведению и учтены в дальнейшей работе;

 

Разработать мероприятия, направленные на повышение качества работ по содержанию УДС (в т.ч. путем усиления контроля за полнотой выполнения операций, предусмотренных технологическими картами) с целью повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на их оплату.

Представлены пояснения.

 

Рассмотреть возможность актуализации технологических карт, в соответствии с которыми выполняются работы по содержанию УДС, в т.ч. актуализация данных хронометража, в соответствии с которым определена производительность работы техники по каждому виду выполняемых операций.

Представлены пояснения.

 

Проработать вопрос об уточнении требований к качеству работ (в т.ч. применение штрафных баллов при снижении стоимости некачественно выполненных работ пообъектно и по выполняемым операциям  без усреднения их размера в целом по актам о приемке выполненных работ) с целью обеспечения возможности применения к подрядным организациям штрафных санкций за некачественно выполняемые работы.

Представлены пояснения.

 

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к перечисленным в Представлении нарушениям. По вопросу привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска указано, что в случае выявления повторных нарушений ответственные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Представление № 14-19 по итогам контрольного мероприятия от 25.07.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Генеральному директору УМП «МУК» Проверка финансово-хозяйственной деятельности УМП города Томска «Муниципальная управляющая компания» за 2018 год и истекший период 2019 года (п. 1.6 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 26.08.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Провести сверку дебиторской и кредиторской задолженности с целью исключения фактов ее наличия в активах и пассивах УМП «Муниципальная УК» с истекшими сроками исковой давности, без первичных документов, обосновывающих ее нахождение в учете. Восстановить забалансовый учет дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Проведение сверки дебиторской и кредиторской задолженности с целью исключения фактов ее наличия в активах и пассивах УМП «МУК» с истекшими сроками исковой давности, без первичных документов, обосновывающих ее нахождение в учете. Восстановление забалансового учета дебиторской задолженности с истекшим роком исковой давности. В срок до 31.12.2019.
Устранить нарушение п. 5.8 Устава Предприятия, сторнировав излишнюю сумму резервного фонда в размере 78,9 тыс. рублей. Внесение изменений корректирующих проводок в бухгалтерскую отчетность. В срок до 30.09.2019.
Принять меры, направленные на устранение законодательства в области лицензирования.

Получение лицензии. В срок до 31.12.2019

 

Принять действенные меры по упорядочению бухгалтерского учета на Предприятии, по формированию достоверной бухгалтерской отчетности. Устранить допущенные нарушения бухгалтерского учета в части учета объектов основных средств. Восстановить забалансовый учет объектов основных средств стоимостью ниже 40,0 тыс. рублей.

Восстановление забалансового учета основных средств стоимостью ниже 40,0 тыс. рублей. В срок до 30.09.2019

 

Организовать аналитический учет переданных в аренду объектов недвижимости. Отражение отечности объектов недвижимости, переданных в аренду. В срок до 31.12.2019.
При передаче муниципального имущества в аренду не допускать фактов нарушения законодательства, в том числе Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002, Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Организация конкурсных процедур по сдаче в аренду объектов недвижимости с предварительной оценкой их рыночного потенциала. В срок до 31.12.2019

 

Принять меры по взысканию с ИП Христусь О.А. суммы неосновательного обогащения вследствие использования нежилых помещений площадью 36,0 кв.м по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 3, стр. 2 в период с 2015 года по настоящее время (включая понесенные Предприятием коммунальные расходы).

Мероприятия по взысканию с ИП Христусь О.А. суммы неосновательного обогащения вследствие использования нежилых помещений по адресу г. Томск, ул. Савиных, 3 стр. 2 в период с 2015 года по настоящее время. В срок до 31.12.2019

 

Принять меры по взысканию со Степановой Н.С. излишне полученной суммы в размере 13,2 тыс. рублей. Направление письма Степановой Н.С. о добровольном внесении излишне полученной суммы в размере 13,2 тыс. рублей. В срок до 01.10.2019
Рассмотреть вопрос об установлении лиц, допустивших указанные выше нарушения и привлечь их к дисциплинарной ответственности. Лицо, допустившее нарушения не привлечено к дисциплинарной ответственности, в связи с увольнением.
Представление № 15-19 по итогам контрольного мероприятия от 19.08.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Заместителю Мэра Города Томска по социальной политике Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных администрацией Города Томска, условий, целей и порядка их предоставления (субсидия некоммерческим организациям на реализацию проектов победителей открытого конкурса молодежных проектов на предоставление гранта «Новая молодежная политика») (п. 1.16 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 02.09.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Рассмотреть возможность включения в содержание муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов победителей открытого конкурса молодежных проектов на предоставление гранта «Новая молодежная политика» нормы об условиях и сроках возврата получателями остатков субсидии, не использованных в отчетном году. Администрацией Города Томска подготовлен и направлен на согласование в профильные органы проект постановления «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Города Томска от 06.03.2019 №182 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы», в части включения в указанное постановление администрации Города Томска нормы об условиях и сроках возврата получателями остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.
Представление № 16-19 по итогам контрольного мероприятия от 26.09.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Директору УМП «САХ г. Томска» Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» за 2018 год и истекший период 2019 года (п. 1.15 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 25.10.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Осуществлять премирование сотрудников в строгом соответствии с локальным нормативным актом, регулирующим выплаты стимулирующего характера. УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» обязуется не допускать премирование сотрудников с нарушением Положения о премировании, утвержденного на предприятии.
Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в дальнейшем при осуществлении закупок

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» обязуется не допускать нарушений требований Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013.

 

Разработать мероприятия по урегулированию правового статуса 5-и объектов недвижимости общей балансовой стоимостью 771,1 тыс. рублей. Указанные объекты недвижимости в нарушение п. 52 Методических указаний по бухгалтерском учету основных средств (утверждено приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н) не были учтены Предприятием на отдельном субсчете 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы».

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» предоставлены пояснения.

 

Рассмотреть вопрос о проведении претензионной работы с юридическими (физическими) лицами, допустившими нарушения при исполнении обязательств. Предприятием проведена претензионная работа с лицами, допустившими нарушения.
Разработать мероприятия по исключению фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам и уплате налогов, страховых взносов. УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» предоставлены пояснения, согласно которым в настоящее время задержки выплаты заработной платы не допускаются.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. В связи с увольнением должностных лиц, допустивших нарушения, привлечение их к дисциплинарной ответственности невозможно.
Представление № 17-19 по итогам контрольного мероприятия от 20.10.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Советского района Города Томска Проверка администрации Советского района в рамках контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных администрациям районов Города Томска в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (п. 1.2 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 11.12.2019 предоставлена информация о принятых мерах
 Принять меры по возмещению с ООО «ГрадСтрой» неправомерно полученной оплаты работ по благоустройству дворовых территорий МКД в размере 17 920,72 рублей Администрацией Советского района подготовлены и направлены претензии в адрес подрядных организаций для добровольного исполнения предъявленных требований
Принять меры по возмещению с ООО «УК «Прогресс» неправомерно полученной части субсидии по договору от 19.12.2018 № 2-суб в размере 20,5 тыс. рублей Администрацией Советского района подготовлены и направлены претензии в адрес подрядных организаций для добровольного исполнения предъявленных требований
С целью обеспечения эффективности расходования бюджетных средств необходимо усилить контроль при приемке выполненных работ как со стороны администрации района, так и со стороны строительного контроля (при его наличии). Также рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии мер по взысканию штрафов с организаций, осуществлявших строительный контроль, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договорами об оказании услуги по осуществлению строительного контроля Администрацией Советского района представлены пояснения об усилении контроля при приемке выполненных работ
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям Администрацией Советского представлены пояснения о невозможности привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности, в связи с тем, что ответственные лица не обладали необходимыми познаниями в строительном контроле
Представление № 18-19 по итогам контрольного мероприятия от 20.10.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику департамента
дорожной деятельности и благоустройства администрации
Города Томска
Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на благоустройство общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды (п. 1.3 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 20.12.2019 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по взысканию с подрядных организаций неправомерно полученной оплаты в общей сумме 1 495,0 тыс. рублей (в т.ч., с АО НПФ «Микран» — 882,4 тыс. рублей, с ООО «Брикс» — 612,6 тыс. рублей) Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска представлен план мероприятий по устранению нарушений
Обеспечить надлежащее качество проектной и исполнительной документации Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска проведены разъяснительные беседы с сотрудниками по недопущению данных нарушений в будущем
В целях исключения нецелевых и неэффективных расходов обеспечить надлежащее планирование и организацию работ по благоустройству общественных территорий, включая определение и описание границ подлежащих благоустройству территорий в соответствующих паспортах благоустройства Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска проведены разъяснительные беседы с сотрудниками по недопущению данных нарушений в будущем
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям К дисциплинарной ответственности привлечен председатель комитета озеленения и природного комплекса департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
Представление № 19-19 по итогам контрольного мероприятия от 16.12.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Директору МАОУ «Томский Хобби-центр» Проверка эффективности использования средств, полученных муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации Города Томска, от приносящей доход деятельности (Проверка эффективности использования средств, полученных МАОУ «Томский Хобби-центр» от приносящей доход деятельности) (п. 1.8 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 15.01.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Исключить практику установления и взимания платы за услуги по стоимости, превышающей предельную цену, утвержденную в нормативно-правовых актах

 

С целью исключения практики   установления и взимания платы за услуги по стоимости, превышающие предельную цену, утверждённую в нормативно-правовых актах:
— с 13.10.2019 на сайте организации, на стенде по платным услугам размешен согласованный Учредителем приказ от 07.08.2019 № 236 об утверждении перечня продолжительности занятий и цен на платные образовательные услуги, оказываемые (выполняемые) МАОУ «Томский Хобби-центр» на 2019-2020гг.
— организована работа по возмещению части средств, полученных сверх превышающих нормативную тарифную стоимость услуги. Приказ от 15.10.2019 № 273 «О фактах сверхнормативной оплаты образовательных услуг в МАОУ «Томский Хобби-центр» размещён на официальном сайте и стенде организации. При обращении родителей с заявлением и документом, подтверждающим факт оплаты услуг по всем договорам, заключенным в периоды 2017-2018 и 2018-2019 г.г. деньги будут возвращены. На данный момент поступило 1 заявление, выплата по которому в размере 5300 рублей произведена 03.12.2019.
— заключены   отдельные   договоры   на   сопровождение   модульных программ специалистами- психологами, логопедами, коррекционным педагогом

В связи с отсутствием правовых оснований установления стоимости услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях в размере 1050 рублей/сутки в период до 07.06.2019, необходимо рассмотреть вопрос о перерасчете размера платы за оказанные услуги в этот период (до 07.06.2019)

 

Организована работа по пересчёту и возврату средств в размере 65 рублей за 1 сутки, полученных в результате изменения цен при отсутствии правовых оснований, на услуги по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях ДООЛ «Лукоморье» и ДООЛ «Солнечная республика» в 2019 году. Приказ от 27.12.2019 № 347 «О фактах сверхнормативной оплате услуг в «МАОУ «Томский Хобби-центр» размещён на официальном сайте и стенде организации

Восстановить доходы от добровольных пожертвований (благотворительных взносов), которые были использованы на цели, не предусмотренные в договорах пожертвований, и исключить в дальнейшем такую практику

 

Благотворительные взносы, использованные на цели не указанные в договорах пожертвований будут восстановлены в соответствии с действующей методологией ведения бухгалтерского учёта. С целью восстановления доходов от добровольных пожертвований (благотворительных взносов) использованных на цели, не предусмотренные договорами пожертвований, в МБУ ЦБ ДО направлено письмо об исполнении представления Счетной палаты
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях В связи с выявленными Счётной палатой Города Томска в ходе проверки нарушениями, являющимися следствия ослабления контроля и упущений при организации оказания платных услуг заместителю директора объявлено дисциплинарное взыскание
Представление № 20-19 по итогам контрольного мероприятия от 10.12.2019
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Главе администрации Октябрьского района Города Томск Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных администрациям районов Города Томска в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды (п. 1.2 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 09.01.2020 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по возмещению с ООО «КСИЛ-Томск» пени в размере 16,9 тыс. рублей за нарушение сроков сдачи работ по муниципальным контрактам Администрацией Октябрьского района в адрес ООО «КСИЛ-Томск» направлена претензия о необходимости уплаты неустойки за нарушение сроков сдачи работ по муниципальным контрактам
Провести претензионную работу с целью обеспечения в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам № Ф.2018.497091 от 23.10.2018; № Ф.2018.497109 от 23.10.2018; № Ф.2018.497092 от 23.10.2018 доведения до нормативных значений толщины покрытия игровых площадок из песка Администрацией Октябрьского района направлено письмо в адрес ООО «КСИЛ-Томск» о необходимости устранения замечаний по обеспечению гарантийных обязательств
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при проверке соответствия выполненных работ и оказанных услуг условиям муниципальных контрактов Администрацией Октябрьского района проведена разъяснительная работа с сотрудниками о необходимости усиления контроля за соблюдением сроков гарантийных обязательств по муниципальным контрактам
Представление № 21-19 по итогам контрольного мероприятия от 15.01.2020
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Директору МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» Проверка эффективности использования средств, полученных муниципальными учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска от приносящей доход деятельности (п. 1.9 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 14.02.2020 предоставлена информация о принятых мерах
Актуализировать калькуляции услуг бассейна, услуг по подготовке лыжной (кроссовой) трассы и проката инвентаря. Провести анализ расчетных показателей, содержащихся в калькуляциях услуг с целью определения достоверности содержащейся в ней информации, экономически обосновывающей цену услуг, а также исключения фактов оказания услуг по цене ниже их себестоимости

Согласно ответу на представление калькуляции платных услуг актуализированы

 

Привести локальные правовые акты в соответствие с действующими нормативно-правовыми документами Согласно ответу на представление положение об оплате труда работников МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» за счет средств, полученных от осуществления платной деятельности, положение об организации и предоставлении платных услуг МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» пересмотрены с учетом замечаний Счетной палаты
Внести изменения в Положение о расходовании внебюджетных средств, скорректировав с учетом действующих нормативно-правовых актов направления расходования средств от приносящей доход деятельности, а также с учетом Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ Положение о расходовании внебюджетных средств скорректировано с учетом замечаний Счетной палаты
Представление № 22-19 по итогам контрольного мероприятия от 15.01.2020
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Начальнику УФКиС Проверка эффективности использования средств, полученных муниципальными учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска от приносящей доход деятельности (п. 1.9 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 11.02.2020 предоставлена информация о принятых мерах
Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска, как отраслевому органу администрации Города Томска, осуществляющему управленческие функции по решению вопросов в сфере обеспечения условий для развития на территории муниципального образования «Город Томск» физической культуры и массового спорта, учредителю муниципальных учреждений сферы физической культуры и массового спорта, усилить контроль:
— за организацией и условиями предоставления платных услуг муниципальными учреждениями, в том числе за соответствием видов фактически оказываемых услуг в соответствующих перечнях;
— за соблюдением подведомственными учреждениями федерального законодательства, Положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города Томска от 17.10.2012 №1235,  Порядка определения платы за оказание бюджетным муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 30.12.2010 №1425
Согласно представленным пояснениям, все замечания, изложенные в представлении Управлением физической культуры и спорта и подведомственными учреждениями изучены, учтены, приняты и продолжают приниматься меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, руководителям муниципальных учреждений указано на недопущение подобных нарушений впредь
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях По результатам контрольного мероприятия дисциплинарные взыскания применены к начальнику организационно-аналитического отдела УФКиС, а также к руководителям МАУ ДО ДЮСШ №2, МБУ ДО ДЮСШ №4, МБУ ДО ДЮСШ №6 им. В.И. Расторгуева
Представление № 23-19 по итогам контрольного мероприятия от 15.01.2020
Кому Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы
Директору МАУ «ЦСИ» Проверка эффективности использования средств, полученных муниципальными учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска от приносящей доход деятельности (п. 1.10 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)
Представленные Счетной палатой меры 06.02.2020 предоставлена информация о принятых мерах
Принять меры по возврату излишне выплаченной премии Першину Ю.В. Доначислить Петровой О.Н. премию за выполненную работу по итогам работы за февраль 2019 года

 

 

Принять меры по упорядочению бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской отчетности Учреждения
Усилить контроль за использованием муниципального имущества, переданного Учреждению в оперативное управление. В случае отсутствия необходимости использования объектов недвижимости, принять меры по отказу от права оперативного управления и передачи их в казну города Томска 3. По п.3 МАУ «ЦСИ» направлены письма в адрес ДУМС о сносе объектов по адресу г. Томск, ул. Басандайская, 41, 41 стр.2, стр.6. Также в адрес УФКиС направлено письмо о содействии в решении данного вопроса.
Усилить контроль за сохранностью муниципального имущества. Принять меры по проведению инвентаризации муниципального имущества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год
Принять меры по передаче муниципального имущества, числящегося за уволенными лицами, другим материально ответственным лицам
Принять меры по оформлению правоотношений по использованию земельных участков, расположенных по адресам: Кемеровская область, Юргинский район, с. Алаево; г.Томск, ул. Белозерская, 22,24, 24/1, стр. 2, г.Томск, ул. Басандайская, 41, 41, стр. 2, стр,6
Принять меры по заключению договора по использованию нежилых помещений и возмещению расходов по оплате коммунальных услуг за используемые нежилые помещения в здании по ул. Белозерская, 24 с управлением молодежной политики администрации Города Томска

7. По п.7 МАУ «ЦСИ» направлено письмо на имя заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам в части содействия заключения договоров по использованию нежилых помещений и возмещению расходов по оплате коммунальных услуг за используемые нежилые помещения в здании по ул. Белозерская, 24.