Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал 2026 года

На заседании Коллегии Счетной палаты Города Томска был рассмотрен отчет «О проведении мониторинга исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 квартал 2026 года». Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках Плана работы Счетной палаты Города Томска.

Счетной палатой Города Томска на основании данных Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области проведен анализ основных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» за январь-март 2026 года. В 1 квартале выявлен рост основных макроэкономических показателей во многих сферах экономики, в частности, зафиксировано увеличение объемов промышленного производства и строительных работ, а также объем платных услуг, оказанных населению г. Томска.

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 квартал 2026 года объем доходов, поступивших в бюджет, составил более 5 млрд. рублей, процент исполнения по итогам 1 квартала – 17,5% от годового плана (январь-март 2025 года – 17,6%).

Налоговые доходы в 1 квартале 2026 года составили более 2 млрд. рублей, что выше уровня 1 квартала 2025 года на 3,3%. Удельный вес исполненных налоговых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составляет 82,3%. Положительная тенденция поступлений налоговых доходов наблюдается преимущественно за счет налога на доходы физических лиц (доля по поступлениям в налоговых доходах составила 70,2%).

Неналоговые доходы бюджета в 1 квартале 2026 года исполнены на 24,9% от плановых назначений на 2026 год и составили 249,0 млн. рублей, что ниже уровня выполнения аналогичного периода 2025 года в 1,7 раза.

Значительное увеличение поступлений (выше в 1,4 раза) по отношению к прошлому году отмечено от доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также по штрафным санкциям и возмещению ущерба.

Что касается расходной части бюджета муниципального образования «Город Томск», за 1 квартал 2026 года исполнение составило 6,9 млрд. рублей или 21,9% от плана (в аналогичном периоде 2025 года – 21,0%), темп роста к прошлому году – 111,3%.

Самый низкий уровень исполнения был отмечен по 4-м муниципальным программам:

— «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» — 8,8%,

— «Сохранение исторического наследия г. Томска» — 5,2%,

— «Развитие городского сообщества» — 3,1%,

— «Обеспечение безопасности населения города Томска» — 1,5%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 1 квартале 2026 года не осуществлялись.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации в 2026 году на территории муниципального образования «Город Томск» осуществляются мероприятия, направленные на достижение задач 7-ти региональных проектов, разработанных во исполнение 3-х национальных проектов.

  В бюджете муниципального образования «Город Томск» в 1 квартале 2026 года предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках исполнения национальных проектов в объеме свыше 351,7 млн рублей в том числе:

— 58,3% за счет средств федерального бюджета,

— 30,8% за счет средств областного бюджета,

— 10,9% за счет средств местного бюджета.

За январь-март 2026 года расходы бюджета города Томска, предусмотренные на реализацию национальных и региональных проектов, освоены на 92,5% от запланированных бюджетных ассигнований в 1 квартале 2026 года. Самый низкий процент исполнения отмечен по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с показателем 82,1% от плана, что связано с неосвоением средств по региональному проекту «Жилье» — 75,7% от плана.

За 1 квартал 2026 года расходы на обслуживание муниципального долга составили 20,0% к годовому плану.