Шрифт
Фон
Интервал между буквами
4Представление №1-18 по итогам контрольного мероприятия от 11.05.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| И.о. главы администрации Советского района Города Томска О.С. Рубцовой | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.11 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год) | |
| Представленные Счетной палатой меры | 08.06.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных нарушений в будущем | Администрацией Советского района Города Томска разработаны «Мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений по итогам проверки» | |
| Провести претензионную (судебную) работу с ООО «Жилремсервис» и ООО УК «Прогресс» по вопросу возврата неправомерно полученной части субсидий, а также с подрядной организацией ООО «Строительная Индустрия» по вопросу возмещения неправомерных расходов, допущенных при проведение противоаварийных мероприятий расселенного дома с устройством металлического забора, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 50/1 | Администрацией Советского района Города Томска направлены претензии в адрес ООО «Жилремсервис» и ООО УК «Прогресс» по возврату неправомерно полученной части субсидии, в адрес подрядной организации ООО «Строительная индустрия» по вопросу возмещения неправомерных расходов, допущенных при проведении противоаварийных мероприятий расселенного дома с устройством металлического забора, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 50/1. | |
| Принять меры по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» средств, полученных от реализации доли возвратного материала, полученного при демонтаже общедомового имущества, приходящейся на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | В адрес ООО УК «Прогресс» направлена претензия о возврате в бюджет муниципального образования «Город Томск» средств, полученных от реализации доли возвратного материала, оставшегося при демонтаже общедомового имущества, приходящегося на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | |
| Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц администрации Советского района, ненадлежащее исполнение обязанностей которыми привело к нарушению Порядка, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 28.06.2017 № 530 | С должностными лицами, ответственными за реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества на 2017-2019 г.г.» проведена разъяснительная работа по недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе проверки: указано строго следовать разработанным мероприятиям; при приемке работ неукоснительно соблюдать в дальнейшем условия «Порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества» |
Представление №2-18 по итогам контрольного мероприятия от 11.05.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Главе администрации Ленинского района Города Томска В.М. Черноусу | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (п. 1.11 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год) | |
| Представленные Счетной палатой меры | 07.06.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных нарушений в будущем | В 2018 году администрации Ленинского района Города Томска не выделяются бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (по вопросу недопущения подобных нарушений впредь) | |
| Проинформировать Счетную палату Города Томска о возврате ООО «УК «Ремстройбыт» неправомерно полученной субсидии в размере 473,6 тыс. рублей | От ООО «УК Ремстройбыт» 21.04.2018 поступило гарантийное письмо об исполнении требования о возврате неправомерно полученных денежных средств до 10.08.2018 | |
| Рассмотреть возможность проведения претензионной работы в отношении ООО «УК «Ремстройбыт» с целью устранения выявленных в ходе визуального осмотра дефектов | 1. Администрацией Ленинского района Города Томска 05.04.2018 в ООО «УК Ремстройбыт» направлено требование обязать подрядную организацию устранить выявленные дефекты на объекте капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Войкова, д. 10 (исх. № 01-16/1268). 2. От ООО «УК Ремстройбыт» поступило гарантийное письмо об устранении дефектов до 20.06.2018 в связи с чем администрация Ленинского района Города Томска инициирует 20.06.2018 комиссионный осмотр объекта капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Войкова, д. 10 совместно с представителями управляющей организации, подрядной организацией. |
|
Представление №3-18 по итогам контрольного мероприятия от 13.07.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Генеральному директору Томского городского унитарного муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» А.А. Сосновскому | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТГУМП «ТТУ» за 2017 год и истекший период 2018 года (п. 1.1 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год) | |
| Представленные Счетной палатой меры | 15.08.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Установить лимиты расхода топлива при использовании транспортных средств за пределами города согласно требованиям Методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утверждены распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р) | 1. П. 1 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Установить лимиты расхода топлива при использовании транспортных средств за пределами города согласно требованиям Методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утверждены распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р»). 2. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №132 («С 01.08.2018 утвердить и ввести в действие нормы расходы топлива и смазочных материалов при использовании транспортных средств за пределами города Томска, в соответствии с приложением к приказу») |
|
| При осуществлении закупок обеспечить реализацию принципа эффективности осуществления закупок, установленного ст. 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1. П.2 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («При осуществлении закупок обеспечить реализацию принципа эффективности осуществления закупок, установленного ст. 12 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 2. приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №83к/2 («За совершение дисциплинарного проступка применить к отдельным сотрудникам ТГУМП «ТТУ» дисциплинарное взыскание в виде замечания») |
|
| Разработать мероприятия в целях урегулирования отношений по использованию части нежилых помещений, используемых для организации диспетчерского пункта на трамвайной остановке «пл. Батенькова» (г. Томск, ул. Советская, стр.1, литер А1), по использованию земельного участка на котором расположен диспетчерский пункт ТГУМП «ТТУ» по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, 26, стр. 1 (общая площадь — 82 кв.м.) | 1. П. 3 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Разработать мероприятия в целях урегулирования отношений по использованию части нежилых помещений, используемых для организации диспетчерского пункта на трамвайной остановке «пл. Батенькова» (г. Томск, ул. Советская, стр.1, литер А1), по использованию земельного участка на котором расположен диспетчерский пункт ТГУМП «ТТУ» по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, 26, стр. 1)». 2. письмо в адрес департамента управления муниципальной собственностью администрации города Томска от 25.07.2018 №17/627. 3. письмо в адрес ООО «Горсети» от 25.07.2018 №17/628 |
|
| Принять меры к утверждению тарифов на услуги по размещению транспортных средств (автостоянки) в порядке, предусмотренном Положением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 | 1. П. 4 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Принять меры к утверждению тарифов на услуги по размещению транспортных средств (автостоянки) в порядке, предусмотренном Положением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230»). 2. Подача документов для утверждения тарифа будет осуществлена в срок до 01.10.2018. Информация в адрес Счетной палаты будет дополнительно представлена |
|
| Обеспечить ведение бухгалтерского учета в строгом соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» усилить внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни | 1. П. 5 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Обеспечить ведение бухгалтерского учета в строгом соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» усилить внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни»). 2. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №82к/2 («За совершение дисциплинарного проступка применить к отдельным сотрудникам дисциплинарное взыскание в виде выговора») |
|
| Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, в том числе предоставивших недостоверную информацию в целях получения субсидии | 1. П. 6 приказа генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 19.07.2018 №127 («Работникам, ответственным за исполнение пунктов приказа представить документы, подтверждающие устранение нарушений, начальнику юридического отдела ТГУМП «ТТУ» для подготовки сводного ответа в срок до 10.08.2018»). 2. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №82к/2; 3. Приказ генерального директора ТГУМП «ТТУ» от 31.07.2018 №83к/2 |
Представление №4-18 по итогам контрольного мероприятия от 17.07.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Начальнику департамента образования администрации Города Томска | Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их предоставления» (п. 1.17 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год) | |
| Представленные Счетной палатой меры | 07.08.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Обеспечить планирование размера субсидии в строгом соответствии с нормативными требованиями (утверждены постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 №156а), в целях исключения технических ошибок усилить контроль за проверкой расчетов | Усилен контроль за проверкой расчетов и планированием размера субсидии в соответствии с нормативными требованиями | |
| Рассмотреть возможность включения в содержание муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего предоставление субсидии, дополнительных норм в части предоставления частными образовательными организациями: -документов, подтверждающих плановую численность обучающихся (воспитанников) на учебный год (например: статистические формы № ОО-1, 85-РИК); -документов, подтверждающих фактическое количество обучающихся (воспитанников) за каждый отчетный месяц |
Рассматривается возможность включения в содержание муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего предоставление субсидии, дополнительных норм. Департаментом образования администрации Города Томска направлены письма в адрес начальника Департамента общего образования Томской области И.Б. Грацевич (исх. письмо от 08.08.2018 №01-22/2999), и.о. заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Г.А. Маракулиной (исх. письмо от 08.08.2018 № 01-22/3001), Министру Просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой (исх. письмо от 08.08.2018 № 01-22/3002) с целью рассмотрения переданных полномочий субъекта РФ (Томская область) на предоставление субсидий частным частным организациям без средств на их администрирование, поскольку без увеличения ставок и выделения денежных средств на их содержание осуществлять переданные полномочия в таких объемах не представляется возможным | |
| Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | Вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности рассмотрен. В декабре 2017 года заместитель директора МБУ ЦБ департамента образования администрации Города Томска привлечен к дисциплинарной ответственности за аналогичные замечания по результатам проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления департамента финансов администрации Города Томска за 2016 год, поэтому повторное привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушения выявленные и исправленные до начала проверки Счетной палаты Города Томска не представляется возможным |
Представление №5-18 по итогам контрольного мероприятия от 03.10.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Начальнику департамента образования администрации Города Томска | Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их предоставления» (п. 1.17. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год) | |
| Представленные Счетной палатой меры | 06.11.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Рассмотреть возможность возврата средств субсидии, предоставленной ЧОУ «Пеленг» в размере 110,6 тыс. рублей, в нарушение п.2 Порядка предоставления субсидии (утвержден постановлением администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1352 (в ред. от 12.01.2018) |
Подготовлен и направлен на согласование в органы администрации Города Томска проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.12.2104 № 1352» с целью приведения Порядка определения объема и условий предоставления субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием (далее — Порядок), в соответствии с федеральным законодательством. В настоящее время Порядком ужесточены требования к частным организациям поскольку Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» не предусмотрено обязательное наличие свидетельства о государственной аккредитации для получения этими организациями субсидии на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием. Данный проект постановления будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 с целью исключения коррупциогенного фактора, а именно наличия завышенного требования к ЧОУ СибИРО «Пеленг» в части необходимости государственной аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. В соответствии с письмом департамента образования администрации Города Томска от 24.10.218 № 01-22/4268 ЧОУ СибИРО «Пеленг» был осуществлен возврат на сумму 21 321 рублей по причине отсутствия за период с 01.03.2017 по 16.03.2017 лицензии на осуществление образовательной деятельности. |
|
| Усилить контроль за проверкой представленных частным образовательным организациям документов, необходимых для получения субсидии, в целях принятия решения о соответствии организации и представленных ее документов требованиям Порядка и об определении размера (планового объема) субсидии, либо решение об отказе в представлении субсидии | Усилен контроль за проверкой предоставленных частными образовательными организациями документов, необходимых для получения субсидии | |
| Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. | Вынесено предупреждение заместителю директора МБУ «Централизованной бухгалтерии департамента образования», в чьи должностные обязанности входит организация и контроль за работой планово-финансового отдела по обслуживанию ГРБС, согласно приказу департамента образования администрации Города Томска от 01.11.2018 № 154-О |
Представление № 6-18 по итогам контрольного мероприятия от 15.11.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Начальнику управления молодежной политики администрации Города Томска | Аудит эффективности реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года» (п. 1.8. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год) | |
| Представленные Счетной палатой меры | 11.12.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| При расчете совокупного дохода молодых семей руководствоваться размером прожиточного минимума на душу населения по Томской области, устанавливаемым ежеквартально распоряжением Губернатора Томской области на момент осуществления расчета, согласно Методике оценки доходов молодой семьи (приложение №2 к Порядку и условиям признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 26.04.2011 № 118а) | Со специалистами, занимающимися расчетом доходов молодых семей, проведена разъяснительная беседа о необходимости четкого соблюдения положений, предусмотренных Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС, утвержденными постановлением администрации Томской области от 26.04.2011 № 118а и руководствоваться размером прожиточного минимума на душу населения по Томской области (далее – прожиточный минимум), актуальным на момент осуществления такого расчета. Для повышения уровня контроля правильности произведения таких расчетов при проведении расчета будут указываться реквизиты распоряжения Губернатора Томской области, утверждающего прожиточный минимум на дату произведения расчета. Муниципальному служащему (сотруднику) указано на строгое соблюдение требований действующего законодательства и недопущение подобных нарушений впредь | |
| В соответствии с п. 3.8 соглашения от 19.11.2012 №419 рассмотреть возможность возврата в бюджет муниципального образования «Город Томск» семьей Поспеловых (в составе Поспелова Д.С. и Поспеловой Д.А) полученных социальных выплат по субсидированию процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (с учетом первоначального взноса) | В адрес молодой семьи Поспеловых подготовлено и направлено уведомление о необходимости возврата сумм, полученных ими в рамках участия в муниципальной программе «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2023 годы (далее – Программа) в полном объеме в доход муниципального образования «Город Томск». Согласно подпунктам 6.2.1 и 6.2.4 пункта 6.2 Программы исключение из числа участников Программы осуществляется посредством внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, которым утвержден список Участников Программы, на основании решения Комиссии. Согласно протоколу Комиссии от 19.11.2018 № 67 (приложение 3) семья Поспеловых была исключена из числа участников Программы. Подготовлен и в настоящее время находится на согласовании проект постановления администрации Города Томска «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.02.2011 № 140 «Об утверждении списка участников муниципальной программы «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2023 годы»». После подписания данного проекта постановления в адрес семьи Поспеловых будет направлено повторное уведомление о необходимости возврата средств, полученных в рамках участия в Программе в полном объеме, с установлением срока возврата — 30 дней с даты получения такого уведомления | |
| В соответствии с п. 6.8 раздела V. Механизмы управления и контроля подпрограммы «Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций» (утверждена постановлением администрации Города Томска от 07.12.2016 №1156) принять меры по пересмотру размера субсидирования в связи с изменением расчетной стоимости жилого помещения, используемой при определении размера социальной поддержки – семье Черных | Семье Черных был произведен пересмотр размера субсидирования в связи с изменением суммы кредита, подлежащей субсидирования (в связи с регистрацией брака и изменением численного состава семьи). Средства, подлежащие доплате семье Черных, были перечислены на ее расчетный счет, указанный в заявлении на получение мер социальной поддержки | |
| В целях исполнения требований п. 7 раздела V. Механизмы управления и контроля подпрограммой «Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций» в рамках оказания социальной поддержки по оплате найма жилого помещения принятие Решения о малообеспеченности семьи/гражданина оформлять муниципальным правовым актом руководителя управления молодежной политики администрации Города Томска | Решение о наличии либо отсутствии факта малообеспеченности граждан/семей, принятое в целях предоставления мер социальной поддержки на возмещение затрат по найму жилых помещений будет утверждаться приказом начальника управления молодежной политики. Муниципальному служащему (сотруднику), в компетенцию которого входит расчет и подготовка заключений о наличии либо отсутствии факта малообеспеченности граждан/семей указано на строгое соблюдение требований действующего законодательства и недопущение подобных нарушений впредь | |
| Усилить контроль за проверкой документов, предоставляемых участниками программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», в том числе актов, подтверждающих факт проживания гражданина, всех членов семьи в арендуемом жилом помещении | С сотрудниками отдела по делам молодежи была проведена разъяснительная работа о необходимости усиления контроля за качеством документов, предоставляемых участниками подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма), а также о проведении внутреннего аудита предоставленных участниками документов на соответствие требования Подпрограммы. В части указания в акте, подтверждения факта проживания гражданина, всех членов семьи в арендуемом жилом помещении, сообщаем Вам о том, что в настоящее время форма акта, утвержденная постановлением администрации Города Томска от 07.11.2016 № 1156, не предусматривает указание в акте членов семьи (при наличии таковы) так же проживающих в арендуемом жилом помещении. Соответствующие изменения о внесении изменений в форму акта подготовлены и проходят процедуру согласования. После внесения указанных изменений в форму акта – акты будут составляться с указанием всех членов семьи (при наличии таковых) проживающих в арендуемом жилом помещении | |
| Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях | Поскольку указанные нарушения не привели к нецелевому или неправомерному расходованию бюджетных средств, а также не повлекли за собой неустранимых последний, нарушивших права граждан, а также то, что с муниципальными служащими (сотрудниками) проведена разъяснительная работа о недопущении подобных нарушений впредь, указано на строгое соблюдение требований действующего законодательства, считаю применение мер дисциплинарного взыскания не соответствующим тяжести допущенных нарушений. Решение о признании семьи Поспеловых участниками Программы было утверждено постановлением администрации Города Томска на основании решения Комиссии по реализации Программы, являющейся коллегиальным органом |
Представление № 7-18 по итогам контрольного мероприятия от 14.11.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Аудит эффективности реализации подпрограммы «Озеленение территории» муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» в 2017 году | |
| Представленные Счетной палатой меры | 12.12.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Разработать мероприятия, направленные на недопущение нарушений при проведении мероприятий по озеленению территории (завышение в актах формы №КС-2 объема работ по вывозу и утилизации отходов подрядной организацией, по прополке и поливу цветов в вазонах, по сметанию снега с садовых диванов на пл. Ново-Соборной) | Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска разработан План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Города Томска в ходе контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации подпрограммы «Озеленение территории» муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» в 2017 году» | |
| По фактам неправомерных бюджетных расходов провести претензионную (судебную) работу с ООО «Зеленстрой», а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям | Направлена претензия в адрес подрядной организации ООО «Зеленстрой» о возврате неправомерно оплаченных денежных средств. После рассмотрения претензии и подготовки ответа подрядной организацией будет принято решение о подаче исков в Арбитражный суд Томской области. Начальник отдела озеленения комитета озеленения и природного комплекса ДДДиБ привлечен к дисциплинарной ответственности |
Представление № 8-18 по итогам контрольного мероприятия от 14.11.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Проверка законности, результативности и эффективности расходования в 2017 году бюджетных средств на ремонт дорог, в том числе выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» | |
| Представленные Счетной палатой меры | 12.12.2018 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Разработать мероприятия, направленные на недопущение нарушений при проведении работ по ремонту объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» (неэффективное использование бюджетных средств, нарушения законодательства о закупках, неправомерное использование бюджетных средств, отсутствие по учету УДДБиТ полученного при производстве работ возвратного материала) | Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска разработан План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Города Томска в ходе контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности и эффективности расходования бюджетных средств на ремонт дорог, в том числе выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» (необходимость надлежащей системы планирования работ и выбора способа ремонта, повлекшего восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги учтены при дальнейшей организации работ; проведена работа по недопущению включения в локальные сметные расчеты наиболее дорогостоящих расценок, связанных с применением ручного труда, без обоснования целесообразности его применения; проведена работа по недопущению нарушения законодательства в сфере закупок: учтено при дальнейшей организации работ) | |
| По фактам неправомерных бюджетных расходов провести претензионную (судебную) работу с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и ООО «Кузбассдорстрой», а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям | Направлены претензии подрядным организациям УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и ООО «Кузбассдорстрой» о возврате неправомерно оплаченных денежных средств. После рассмотрения претензий и подготовки ответа подрядными организациями будет принято решение о подаче исков в Арбитражный суд Томской области | |
| Рассмотреть возможность начисления штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту от 18.04.2017 Ф.2017.117983, выразившимся в ненадлежащем качестве выполненных работ | — |
Представление № 9-18 по итогам контрольного мероприятия от 27.12.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Главе администрации Советского района Города Томска | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Благоустройство Города Томска», в том числе средств, выделенных в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» | |
| Представленные Счетной палатой меры | 28.01.2019 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных нарушений в будущем (неправомерное, неэффективное использование бюджетных средств) | Информация о принятых мерах не представлена | |
| Провести претензионную (судебную) работу с ООО «Томскремстройпроект» по вопросу возврата неправомерно полученной оплаты работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Елизаровых, 68, ул. Кулагина, 31, пр. Фрунзе, 125 и ул. Сибирская, 104/4; с ООО «ДорКомТранс» и ООО «Ореол-Проф» по содержанию внутриквартальных территорий, а также с ООО «СК «Верона» и ООО «Сибпромсервис» по вопросу взыскания штрафных санкций за ненадлежащее качество проектно-сметной документации по объектам «ул. Сибирская, 110 (детская площадка)», «ул. Елизаровых, 74», «ул. Сибирска, 104/4», «ул. Алтайская, 122 – 124», «ул. Киевская — ул. Сибирская, 33». | Администрацией Советского района Города Томска подготовлены и направлены претензии в адрес подрядных организаций для добровольного исполнения предъявленных требований | |
| Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действие (бездействие) привели к перечисленным в Представлении нарушениям | Информация о принятых мерах не представлена |
Представление № 10-18 по итогам контрольного мероприятия от 14.01.2019
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Благоустройство Города Томска», в том числе средств, выделенных в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» | |
| Представленные Счетной палатой меры | 12.01.2019 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Разработать мероприятия, направленные на эффективное планирование работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Томск» | Разработан план мероприятий по устранению нарушений и недопущению их впредь | |
| По фактам неправомерных бюджетных расходов провести претензионную (судебную) работу с ООО «ВЕДАС» и ООО «Братство» | В адрес подрядных организаций ООО «ВЕДАС» и ООО «Братство» направлены претензии, по результатам рассмотрения (не рассмотрения) которых будут подготовлены исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения и направлены в Арбитражный суд Томской области | |
| Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействие) привели к неправомерному и неэффективному использованию бюджетных средств, нарушениям законодательства о закупках | К дисциплинарной ответственности привлечен председатель комитета озеленения и природного комплекса департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
Представление № 11-18 по итогам контрольного мероприятия от 20.12.2018
| Кому | Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы | |
| Начальнику департамента управления муниципальной собственности администрации Города Томска | Проверка эффективности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», полученных от продажи земельных участков за 2017 год и истекший период 2018 года | |
| Представленные Счетной палатой меры | 21.01.2019 предоставлена информация о принятых мерах | |
| Принять меры в отношении Ячменева А.Г. по погашению числящейся задолженности перед бюджетом за приобретенные земельные участки по адресу: г. Томск, ул. Жуковского, 13/1 и 13/3, либо рассмотреть вопрос о расторжении договора купли-продажи с Ячменевым А.Г. с вязи с неисполнением обязательств по оплате | Департаментом недвижимости в полном объеме проведена судебная работа по взысканию задолженности, числящейся за Ячменевым А.Г. перед бюджетом за приобретенные земельные участки по адресам: г. Томск, ул. Жуковского, д.1 3/1 и 13/3. Вступившими в законную силу судебными актами взыскана задолженность по цене договора в размере (с учетом поступивших платежей) 12 163 293,26 рублей основного долга, 3 328 781, 26 рублей — пени. Учитывая, что должником вступившие в законную силу судебные акты не исполняются, уже на дату поступления в департамент рассматриваемого постановления, департаментом недвижимости рассматривается два варианта дальнейших действий: — обращение в Арбитражный суд Томской области с заявлением о банкротстве Ячменева А.Г.; — расторжение договоров купли-продажи указанных земельных участков. Реализация указанных мероприятий в настоящее время осложнена следующим: в соответствии с письмом департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 14.12.2018 № 01-01-21/7108 (приложение 2 к настоящему письму) повторное вовлечение в хозяйственный оборот земельного участка, расположенного по адресу г. Томске, ул. Жуковского, 13/3, не представляется возможным, что делает экономически неэффективным принятие решения о расторжении заключенного договора купли-продажи. При таких обстоятельствах администрацией Города Томска рассматривается вопрос о банкротстве Ячменева А.Г., в целях чего 15.01.2019 проведена рабочая встреча с должником под председательством заместителя Мэра Города Томска по безопасности Е.И. Сурикова, на которой должник проинформирован о необходимости принятия мер к погашению задолженности. В случае продолжения неисполнения последним своих обязательств, департаментом будут приняты меры к банкротству гражданина |
|
| Принять меры по оформлению земельных отношений и взиманию платы за использование земли собственниками расположенных на них объектов недвижимости по адресам: г. Томск, пр. Комсомольский, 68/5 (ООО «К68»), г. Томск, ул. Нахимова, 13 (Валова А.И., Выпулин И.П., Кислицина А.Г., Минин М.Г., Никитчук А.В., Романова Т.А., НП «Центр организации работ и услуг природоохранного назначения», ООО «ПКФ «Стройкерамик», ООО «Газпромнефть- Восток») | Департаментом недвижимости принят приказ начальника департамента недвижимости от 18.01.2019 №4 «О принятии мер по исполнению предписания Счетной палаты Города Томска от 20.12.2018 №11-18» (далее — Приказ). Принятие мер по оформлению земельных отношений со стороны департамента недвижимости не представляется возможным ввиду следующего. В департамент недвижимости в 2016 году обратились собственники помещений в здании по адресу: г. Томск, Нахимова ул., 13 в целях предоставления земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200031:198 в общую долевую собственность. Департаментом недвижимости подготовлены и выданы заявителям для ознакомления и подписания проекты договоров купли-продажи указанного земельного участка (доли в праве). Один из договоров подписан, выкупная цена оплачена, договор купли-продажи и акт приема-передачи земельного участка выдан покупателю. Таким образом, в силу статьи 551 Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи земельного участка считается заключенным. В департамент недвижимости поступило заявление Кислицыной А.Г. по вопросу подготовки нового договора купли-продажи земельного участка с учетом изменения выкупной стоимости земельных участков в период с 2016 по 2018 год, а также по вопросу обращения в орган государственной регистрации прав с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок. Выкупная цена земельного участка оплачена. Иные собственники помещений в здании, расположенном в границах земельного участка по адресу: г. Томск, Нахимова ул., 13, договоры купли-продажи земельного участка в департамент недвижимости не возвратили. Учитывая, что собственниками помещений в здании избран вид права – собственность, сложившейся судебной практикой не подтверждается возможность департамента недвижимости по обращению в суд в целях понуждения собственников помещений, не подписавших договоры купли-продажи земельного участка, к заключению договора аренды земельного участка. Таким образом, единственной возможностью соблюдения принципа платности использования земельного участка в настоящее время является взыскание платежей за фактическое использование земельного участка. Вместе с тем, по сведениям, имеющимся в распоряжении департамента недвижимости, в настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска проводится работа по разделу вышеназванного земельного участка. Запрос по данному вопросу направлен департаментом недвижимости в департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (исх. от 17.01.2019 № 444). Аналогичная ситуация сложилась по земельному участку по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 68/5. На основании заключенных с департаментом недвижимости договоров купли-продажи земельного участка зарегистрировано право общей долевой собственности на земельный участок ООО «АДС-Ф» (запись регистрации № 70-70-01/206/2014-694 от 25.09.2014, доля в праве 1/5), Григорьевой Юлии Владимировны (запись регистрации № 70-70:21:0200018:384-70/001/2018-1 от 14.06.2018, доля в праве 1/5). |
|
| Усилить контроль за использованием земельных участков с целью исключения фактов нарушений порядка их использования, недопоступлений и потерь городского бюджета | В соответствии с п. 3 Приказа заместителю начальника департамента недвижимости необходимо усилить контроль за использованием земельных участков в случае предоставления земельных участков в общую долевую собственность до заключения договоров куле-продажи земельного участка в отношении всех долей в этой собственности |
