Главная›2021 год

2021 год

Представление № 1-21 по итогам контрольного мероприятия от 26.01.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику управления социальной политики администрации Города Томска

Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, направленных на предоставление отдельных мер социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2025 годы за 2019 год и истекший период 2020 года (п. 1.7 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год).

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 18.02.2021:

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 №55, постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 №78 в соответствии с замечаниями Счетной палаты Города Томска.

Представлен план мероприятий по устранению нарушений. По состоянию на 18.02.2021 подготовлены проекты внесения изменений в нормативно-правовые акты, согласно замечаниям Счетной палаты.

Рассмотреть возможность возврата бюджетных средств, предоставленных ООО «Восточная водяная компания», ООО «Восточная компания», ФГУП «ЖКХ ТНЦ СО РАН» в целях предоставления льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг гражданам, в связи с уточнением объема предоставленных услуг за период предоставления меры социальной поддержки, что обусловлено фактическим предоставлением коммунальных услуг в меньшем объеме.

Представлен план мероприятий по устранению нарушений. По состоянию на 18.02.2021 подготовлены и направлены претензионные письма в адрес ООО «Восточная водяная компания» и ФГУП «ЖКХ ТНЦ СО РАН». ООО «Восточная водяная компания» осуществлен возврат денежных средств в размере 5,4 тыс. рублей. 23.03.2021 представлена информация о возврате в бюджет ФГУП «ЖКХ ТНЦ СО РАН» денежных средств в размере 2,5 тыс. рублей

В целях исключения фактов предоставления мер социальной поддержки в форме денежной выплаты родителям, компенсации ГПУ за периоды, когда дети фактически посещали муниципальные детские сады, в рамках межведомственного взаимодействия с департаментом образования рассмотреть вопрос о возможности и порядке предоставления последним информации о перемещении детей из частных детских садов (групп присмотра и ухода) в муниципальные детские сады на условиях пребывания полного дня.

В ходе проработки порядка межведомственного взаимодействия с департаментом образования принято решение о том, что в связи с наличием в МАУ ЦСПА «Семья» доступа к системе «АИС-Комплектование ДОО», МАУ ЦПСА «Семья» может самостоятельно осуществлять сверку детей, которые посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения на условиях пребывания полного дня. С целью организации работы по обеспечению сверки детей, которые посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения на условиях пребывания полного дня, управлением социальной политики издан соответствующий приказ.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

С ответственными должностными лицами проведена разъяснительная работа по недопущению установленных нарушений в дальнейшей работе.

Представление № 2-21 по итогам контрольного мероприятия от 26.01.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента капитального строительства администрации Города Томска

Проверка использования бюджетных средств, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (выборочно) (п.1.5. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах:

Принять меры по возмещению с ГУЛ ТО «Областное ДРСУ» неправомерно полученной за завышенные объемы работ оплаты при выполнении работ по объекту: «Строительство

транспортной развязки с ж.д. Тайга — Томск на 76 км» суммы в размере 1 228,5 тыс. рублей

12.02.2021: Представлен план мероприятий, по которому в срок до 25.03.2021 необходимо принять меры по взысканию денежных средств с подрядной организации. По состоянию на 12.02.2021 в бюджет возвращено 905,98 тыс. рублей. 11.03.2021 Представлена информация о возврате в бюджет ОАО «Томскгипротранс» денежных средств в размере 1,8 тыс. рублей.

Принять меры по возмещению с ООО «Томскремстройпроект» неправомерно полученной оплаты в размере 9,2 тыс. рублей за работы, факт выполнения которых не подтвержден исполнительной документацией, либо предоставить документы, подтверждающие устранение данного нарушения в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту

15.10.2021: Представлен план мероприятий, по которому в срок до 25.03.2021 необходимо принять меры по взысканию штрафных санкций с подрядной организации (12.02.2021).

25.03.2021. Представлена информация о возврате в бюджет ООО «Томскстройпроект» излишне уплаченных денежных средств.

24.01.2022: Представлена информация о взыскании с ООО @Строительная лаборатория» неправомерно оплаченных денежных средств в сумме 7,9 т.р. и штрафа в сумме 18,9 т.р. по решению суда

Обеспечить соблюдение законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд при исполнении муниципальных контрактов

Проедено рабочее совещание, на котором рассмотрены замечания и нарушения по итогам проверки Счетной палаты.

При выполнении работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности обеспечить надлежащее качество проектной и исполнительной документации

Проедено рабочее совещание, на котором рассмотрены замечания и нарушения по итогам проверки Счетной палаты.

Рассмотреть вопрос о предъявлении ООО «Томскремстройпроект» штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 53 г.Томска»

12.02.2021: Представлен план мероприятий, по которому в срок до 25.03.2021 необходимо принять меры по взысканию штрафных санкций с подрядной организации.

25.03.2021: Представлена информация о возврате в бюджет ООО «Томскстройпроект» излишне уплаченных денежных средств.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

Представление № 3-21 по итогам контрольного мероприятия от 27.01.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Проверка отдельных вопросов порядка управления и распоряжения земельными ресурсами за 2019 год и истекший период 2020 года (п.1.11. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 01.03.2021:

Принять меры, направленные на возмещение сумм за фактическое использование земельных участков по адресам: г. Томск, пр. Ленина, 92, пр. Ленина, 118/1

Представлена информация об утверждении 17.02.2021 плана мероприятий, со сроком исполнения 03.09.2021

Провести работу по уточнению суммы задолженности арендаторов в части начисленной пени. Провести проверку полноты отражения в составе непроизведенных активов земельных участков, переданных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование

Представлена информация об утверждении 17.02.2021 плана мероприятий, со сроком исполнения 03.09.2021

Представление № 4-21 по итогам контрольного мероприятия от 01.03.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Директору МКУ «Санитарная милиция»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Санитарная милиция» за 2020 год, в том числе анализ результативности использования бюджетных средств и муниципальной собственности (п.1.3. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 15.03.2021:

Упорядочить учет проводимой МКУ «Санитарная милиция» деятельности посредством систематизации аналитических данных (таблиц, сводов, списков), дающих возможность проверки достоверности отчетных данных об объеме, выполненной специалистами учреждения работы

Утверждена форма учета проводимой МКУ «Санитарная милиция Города Томска» деятельности

Установить критерии оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности работников МКУ «Санитарная милиция», в целях обеспечения основания для принятия решений о начислении премии.

Приказом от 03.03.2021 №4 утверждено Положение «Об оплате труда и премировании работников МКУ по контролю за состоянием объектов благоустройства «Санитарная милиция Города Томска».

Установить перечень функций повышенной сложности при выплате премии по результатам работы за квартал.

Представление № 5-21 по итогам контрольного мероприятия от 06.07.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Советского района Города Томска

Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутри квартальных проездов (выборочно) (п.1.6. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах:

Рассмотреть возможность реализации мероприятий по предотвращению стока воды с проезжей части внутриквартального проезда от ул. Никитина до ул. Лебедева, 11 к подъездам многоквартирного дома по ул. Красноармейской, 16

30.07.2021: Возможность реализации мероприятий по предотвращению стока воды с проезжей части внутриквартального проезда от ул. Никитина до ул. Лебедева,11 к подъездам МКД по ул. Красноармейской, 16 будет рассмотрена в приоритетном порядке путем размещения искусственной неровности с ул. Никитина на указанный проезд по причине отсутствия финансирования в бюджете администрации на указанные цели, силами социальной помощи сторонними организациями

Обеспечить в дальнейшей работе организацию приемки работ по разработке ПСД на капитальный ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов, въездов в микрорайоны и кварталы, в соответствии с требованиями установленными техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами

Администрация Советского района Города Томска обеспечена приемка работ по разработке ПСД на выполнение благоустройства (капитального ремонта), в соответствии с техническим заданием, нормами Федерального закона Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

Рассмотреть вопрос о направлении в адрес проектной организации ООО «Сибирский тендер» претензии об устранении выявленных недостатков в работе по МК № Ф.2019.283 от 26.08.2019 и оплате штрафных санкций в размере 2 400,00 рублей

06.10.2021:

1. В адрес ООО «Сибирский Тендер» 13.07.2021г. было направлено требование (претензия) об уплате начисленного штрафа в размере 2400 руб. за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта.

2. 12.08.2021ООО «Сибирский Тендер» уплачен штраф в размере 2400 руб.

Принять меры по выполнению компенсационного озеленения (посадка 48 экз. саженцев лиственных пород высотой не менее 1,5 м) на территории, прилегающей к проезду от ул. Никитина до ул. Лебедева, 11

06.10.2021, 30.11.2021:

1. Компенсационное озеленение на территории, прилегающей к проезду от ул. Никитина до ул. Лебедева, 11 будет выполнена в осенний период 2021 года.

2. Согласно информации от 06.10.2021 компенсационное озеленение на территории, прилегающей к проезду от ул. Никитина до ул. Лебедева, 11 будет выполнена в весенний период 2022 года.

3. Компенсационное озеленение на территории, прилегающей к проезду от ул. Никитина до ул. Лебедева, 11 выполнено.

Представление № 6-21 по итогам контрольного мероприятия от 12.05.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

И.о. заместителя Мэра Города Томска -начальнику департамента городского хозяйства администрации Города

Томска

Проверка реализации отдельных задач муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014-2025 годы», в том числе проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, направленной на обеспечение перевозки пассажиров городским электрическим транспортом и анализ деятельности МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» в 2020 году (п.1.4. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 02.06.2021, 16.06.2021:

В отношении подведомственных учреждений разработать порядок определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, расчета затрат на выполнение работ.

Приказом от 12.05.2021 утвержден порядок определения затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент городского хозяйства.

Обеспечить формирование муниципального задания МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ, Порядка формирования муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 09.12.2015 № 1215

Замечания приняты к использованию в дальнейшей работе.

Принять меры к возврату ТГУМП «ТТУ» средств субсидии в части необоснованно оплаченных работ по среднему ремонту верхнего строения трамвайного пути на ул. Лебедева

ТГУМП «ТТУ» осуществлен возврат средств субсидии в размере 278362,53 рублей в части необоснованно оплаченных работ по среднему ремонту верхнего строения трамвайного пути на ул. Лебедева.

Не допускать нарушение сроков перечисления субсидии получателю.

Замечания приняты к использованию в дальнейшей работе.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

Принято решение не применять дисциплинарные взыскания.

Представление № 7-21 по итогам контрольного мероприятия от 24.09.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Ленинского района Города Томска

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 20.10.2021:

Принять меры по возмещению ООО «Тротуар-Том», ООО «Дорожные Технологии и Материалы», ООО «ТомМагистраль», ООО «Дорожные Технологии и Материалы», ООО «ГенСтрой» излишне полученной оплаты

Подрядным организации направлена претензия

Принять меры по направлению требований об уплате неустоек (штрафов) подрядным организациям и исполнителям услуг за некачественные работы по устройству асфальтобетонного покрытия и за ненадлежащее осуществление функций технического надзора за выполнением работ по благоустройству (капитальному ремонту) внутри квартальных проездов, дворовых территорий

Подрядным организациям направлена претензия

Усилить контроль при приемке выполненных работ, услуг технического надзора за соответствием результатов выполненных работ, оказанных услуг условиям муниципальных контрактов, исключить приемку дополнительных объемов работ без изменения условий муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о контрактной систем

Согласно представленной информации, муниципальные служащие администрации

Ленинского района Города Томска не обладают соответствующими знаниями и навыками, в

связи с чем для приемки работ (строительного контроля) по капитальному ремонту дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов, внутриквартальных проездов привлекаются специализированные организации

С целью обеспечения эффективности расходования бюджетных средств в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам обязать подрядные организации (ООО «Дорожные Технологии и Материалы», ООО «ГенСтрой») произвести посев газонной травы.

Подрядным организациям направлены претензии

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям.

Согласно представленной информации, должностные лица, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям, среди работников администрации Ленинского района Города Томска не установлены

Представление № 8-21 по итогам контрольного мероприятия от 03.09.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

Проверка законности, результативности и целесообразности использования средств бюджета города Томска на приобретение специализированной техники (оборудования) департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска в 2020-2021 годах (выборочно) (п.1.18. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 28.09.2021:

1. Принять (осуществить пересмотр) муниципальных правовых актов Департамента в сфере закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 03.08.2016 № 807 и п. 13 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (постановление администрации Города Томска от 18.05.2016 № 418).

Замечания и предложения, изложенные в представлении, будут учтены департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска при дальнейшей работе. Мероприятия по разработке и утверждению в отношении УМП «Спецавтохсзяйство г. Томска» требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в ком числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» (требования постановления администрации Города Томска от 03.08.2016 № 807) проведены.

2. Разработать мероприятия по повышению качества ведения закупочной деятельности, в том числе в целях обеспечения:

— проверки соответствия условий (содержания) банковских гарантий требованиям действующего законодательства и исключения случаев принятия в качестве обеспечения банковских гарантий, которые имеют несоответствия таким требованиям, а также документации о закупках (проекту контракта);

— исключения случаев приемки товаров (в отношении которого установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств) при отсутствии предоставленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств;

— факты несвоевременной оплаты;

— установления согласованной последовательности действий заказчика при осуществлении принятия по контракту.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия (бездействия) привели к совершению нарушений.

Специалистам департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска указано на неукоснительное соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Представление № 9-21 по итогам контрольного мероприятия от 03.09.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику управления культуры администрации Города Томска

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год (п.1.1. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 22.09.2021:

1. Усилить контроль за качеством ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и состояния бюджетной (бухгалтерской) отчетности управления культуры.

Управлением культуры принято распоряжения об усилении контроля за качеством ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и состояния бюджетной (бухгалтерской) отчетности управления культуры и устранении нарушений порядка ведения бухгалтерского учета.

2. Устранить нарушения порядка ведения бухгалтерского учета.

Представление № 10-21 по итогам контрольного мероприятия от 05.10.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Директору УМП «Спецавтохозяйство г.Томска»

Проверка вопросов финансово-хозяйственной деятельности УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», в том числе проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученных из бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2020 год и истекший период 2021 года (п.1.13. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 03.11.2021:

Премирование сотрудников осуществлять в строгом соответствии с локальным нормативным актом, регулирующим выплаты стимулирующего характера

Замечание принято к сведению. Премирование сотрудников осуществляется в соответствии с Положением о премировании утвержденное приказом № 2/25092020 от 25.09.2020г. с дополнениями и изменениями

Директору УМП «САХ» оформить с работодателем (ДДДиБ) отношения в части использования личного транспортного средства в интересах предприятия

Приняв замечание Счетной палаты, в Соглашение об использовании личного транспортного средства с Куриловым М.А. внесены изменения и подписано новое соглашение.

Исключить практику сверхнормативного списания топлива. В соответствии с п. 5.5 Соглашений о порядке использования работником личного транспортного средства в интересах работодателя рассмотреть вопрос о возврате денежных средств работниками, в отношении которых допущено превышение установленного лимита расхода топлива

Замечания Счетной палаты учтены, в настоящее время километраж прописывается по каждой дате и каждому маршруту следования

Принять меры по включению в договор аренды муниципального имущественного комплекса используемых без правовых оснований площадей в здании по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 66

УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» согласовало с МБУ «Томск САХ» вопрос о фактически занимаемых нежилых помещениях в административном здании по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 66. и направило письмо в Департамент управления муниципальной собственностью администрации города Томска о внесении изменений в договор аренды муниципального имущественного комплекса.

Принять меры по включению в состав активов предприятия сооружения (автомойка), расположенного на полигоне ТБО (Томская область, Томский район, Воронинское сельское поселение, окр. с.Сухоречье)

Согласно пояснениям предприятия, в настоящее время сооружение автомойки не введено в эксплуатацию. С учетом откорректированного проекта строительства полигона, данный объект включен в первую очередь первого пускового комплекса. Ввести данный объект в эксплуатацию возможно после введения всех объектов первого комплекса, при наличии должного финансирования.

Разработать мероприятия по обеспечению скорейшего получения разрешения на ввод в эксплуатацию рабочей карты, расположенной на территории полигона ТБО (Томская область, Томский район, Воронинское сельское поселение, окр. с.Сухоречье)

Предприятием направлено письмо и.о. Мэра г.Томска о необходимых мерах для скорейшего получения разрешения на ввод в эксплуатацию рабочей карты, расположенной на территории полигона ТБО.

По выявленным фактам ненадлежащего выполнения исполнителями обязательств, предусмотренных в контрактах на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории 7 зоны деятельности регионального оператора, принять меры по предъявлению штрафных санкций исполнителям в соответствии с порядком, установленным в контрактах

Согласно пояснениям предприятия, в настоящее время УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» не исполняет условия контрактов по транспортированию ТКО в части своевременной оплаты оказанных услуг по причине экономически не обоснованного тарифа. Задержки в оплате услуг приводят к тому, что исполнители по контрактам на транспортирование не имеют возможности своевременно выплачивать заработную плату водителям, осуществлять ремонт мусоровозов, что в свою очередь приводит к срыву графиков вывоза ТКО. Применение штрафных санкций к исполнителям услуг по транспортированию ТКО приведет к предъявлению ими ответных санкций, что дополнительно ухудшат финансовый результат деятельности предприятия.

Согласно информации предприятия, в дальнейшем УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» будет применять штрафные санкции в случае установления фактов ненадлежащего выполнения исполнителями обязательств.

Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в дальнейшем при осуществлении закупок, повысить качество расчета НМЦК. Разработать мероприятия по усилению контроля за исполнением контрактов на оказание услуг по транспортированию ТКО и оформлению отчетных документов, а также исключению фактов авансирования или несвоевременной оплаты по этим контрактам

УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» обеспечит неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2031 № 4Ф-ФЗ в дальнейшем при осуществлении закупок

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» не находит оснований для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности

Представление № 11-21 по итогам контрольного мероприятия от 21.09.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Директору УМП «Томскфармация»

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности УМП «Томскфармация» за 2019 — 2020 годы (п.1.7. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах – 21.10.2021:

Установить критерии оценки деятельности сотрудников УМП «Томскфармация», необходимых для начисления стимулирующих и персональных надбавок

Приказом директора УМП «Томскфармация» от 21.10.2021 дано поручение о внесении изменений в Положение об оплате труда работников предприятия.

Привести Положение о закупках УМП «Томскфармация» в соответствие с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», путем устранения нарушений и противоречий в содержании установленных норм, уточнения требований к порядку подготовки и осуществлению закупок, порядку и условиям их применения, порядку заключения и исполнения договоров

Приказом директора УМП «Томскфармация» от 21.10.2021 в Положение о закупке товаров, работ, услуг УМП «Томскфармация» внесены изменения и дополнения по замечаниям Счетной палаты Города Томска.

Провести организационные мероприятия, направленные на предупреждение нарушений требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе нарушений, связанных с ограничением конкуренции, оформлением приемки товаров, работ, услуг и их оплатой

Приказом директора УМП «Томскфармация» от 21.10.2021 дано поручение о проведении мероприятий по организации заключения, исполнения договоров, публикации сведений в ЕИС, а также дано поручения об организации взаимодействия сотрудников.

Представление № 12-21 по итогам контрольного мероприятия от 29.09.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

И.о начальника департамента образования администрации Города Томска

Проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, предусмотренных департаменту образования администрации Города Томска, на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2020 году (п.1.15. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах:

В связи с превышением АНО «Созвездие» размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в группах, организуемых в организации, установленного размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования «Город Томск» (с учетом денежной выплаты родителям), то есть несоблюдением условия, предусмотренного п. 3.2 Соглашения о предоставлении субсидии, рассмотреть вопрос о применении мер, установленных пунктами 4.1.6 и 6.1 данного Соглашения

28.10.2021: АНДОО «ЦРР «Созвездие» осуществлен возврат субсидии за 2020 год на расчетный счет департамента образования администрации Города Томска в размере 145 494,47 рублей. Задолженность АНДОО «ЦРР «Созвездие» погашена в полном объеме.

В связи с принятым департаментом образования решением о соответствии информации, подтверждающей фактически произведенные затраты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет АНО «Медвежонок», сверх норм, установленных приказом Минпросвещения России от 20.12.2019 № 704, а также принятием к возмещению неподтвержденных затрат за фактически невыполненные работы, рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 21.08.2020 № 764, п. 4.1.6 Соглашения о предоставлении субсидий, либо в случае, если представленные получателем субсидии согласно п. 4.3.1 Соглашения о предоставлении субсидий документы на соответствующую дату (т.е. до даты принятия департаментом образования указанного решения) содержали сведения об иных затратах, соответствующих требованиям, установленным п. 3.1.1 вышеназванного Соглашения о предоставления субсидии, — о зачете их к возмещению.

25.10.2021: АНО «Медвежонок» осуществлен возврат субсидии за 2020 год на расчетный счет департамента образования администрации Города Томска в размере 357 606,00 рублей. Задолженность АПО «Медвежонок» погашена в полном объеме.

Рассмотреть возможность включения в содержание муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего предоставление субсидии (постановление администрации Города Томска от 21.08.2020 № 764), дополнительных положений в части предоставления получателем субсидии документов, подтверждающих получение и постановку на учет приобретенных средств обучения и воспитания.

18.10.2021: Разработан проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.08.2020 №764 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии в 2020 году на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» №2120313 от 07.10.2021г.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

Представление № 13-21 по итогам контрольного мероприятия от 21.10.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Ленинского района Города Томска

Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, условий, целей и порядка их предоставления в 2020 году (п.1.5. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 16.11.2021:

Принять меры по возврату излишне предоставленных субсидий с организаций, осуществляющих управление (обслуживание) МКД в общей сумме 179 032,3 рублей (в т.ч. с ООО «Сибирь»-165 808,6 рублей, ООО «УК «Каштачная»- 13 223,7 рублей)

По итогам рассмотрения представления в адрес ООО «Сибирь» и ООО «УК «Каштачная» направлены претензии о необходимости возврата неправомерно полученной субсидии

Усилить контроль за достоверностью предоставляемых в целях получения субсидий данных о размере произведенных в ходе работ затрат

Данное предложение принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц. чьи действия (бездействие) привели к нарушениям

Согласно ответу муниципальные служащие администрации Ленинского района Города Томска не обладают соответствующими знаниями и навыками, в связи с чем для приемки работ по благоустройству дворовых территорий МКД, привлекаются специализированные организации, осуществляющие строительный надзор за производством работ. Так, договоры на оказание услуг строительного контроля заключены между ООО «УК «Каштачная» и ООО «Сибирский тендер», а также между ООО «Сибирь» и ИП Филатовым В.В. Таким образом, должностные лица, чьи действия (бездействие) привели к перечисленным в представлении нарушениям, среди работников администрации Ленинского района Города Томска, отсутствуют.

Представление № 14-21 по итогам контрольного мероприятия от 29.10.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

Проверка использования бюджетных средств на ремонт дорог, в том числе выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год (п.1.8. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 01.12.2021:

Предоставить в Счетную палату Города Томска документы, подтверждающие возмещение ООО «Томская строительная компания» неправомерно полученной оплаты в общей сумме 763 453,84 рублей

ДДДиБ представлены платежные поручения от ООО «Томская строительная компания» на 23,5 млн. рублей.

Принять меры по возмещению ООО «Кузбассдорстрой» неправомерно полученной оплаты в общей сумме 689 906,17 рублей

ДДДиБ представлена информация о проведении претензионной работы с подрядчиками в 1 квартале 2022 года.

Рассмотреть вопрос о начислении и взыскании штрафных санкций за ненадлежащее качество работ по ремонту автомобильных дорог с ООО «Томская строительная компания» в размере 2 094 814,76 рублей и с ООО «Кузбассдорстрой» в размере 944 438,36 рублей

Принять меры по сдаче в металлолом демонтированных и переданных ДДДиБ непригодных для дальнейшего использования крышек люков смотровых колодцев, а также люков дождеприемных колодцев в общем количестве 292 шт. с перечислением в доход бюджета муниципального образования «Город Томск» вырученных средств

ДДДиБ принято решение о повторном использовании демонтированных люков.

С целью обеспечения надлежащего качества работ и достоверности данных об их объемах:

— обеспечить исполнение условий муниципальных контрактов, заключаемых на выполнение как ремонтных работ, так и услуг по строительному контролю;

— повысить качество исполнительной документации;

— усилить контроль за выполнением работ, обеспечить соблюдение гарантийных обязательств в полном объеме

Согласно информации ДДДиБ, предложение Счетной палаты Города Томска принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе.

В целях исключения нецелевых и неэффективных расходов обеспечить надлежащее планирование и организацию работ по ремонту автомобильных дорог, включая мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения с учетом утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

ДДДиБ представлены пояснения по выявленным Счетной палатой нецелевым и неэффективным расходам

Обеспечить соблюдение законодательства о закупках, в т.ч. ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при размещении муниципальных заказов и исполнении заключенных муниципальных контрактов

Обеспечить своевременный и полный учет возвратных материалов, получаемых при производстве ремонтных работ

Согласно информации ДДДиБ, привлечение к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с существенными кадровыми изменениями.

Представление № 15-21 по итогам контрольного мероприятия от 24.11.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Ленинского района Города Томска

Проверка отдельных вопросов в рамках контрольного мероприятия: аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» за 2020 год и истекший период 2021 года (п.1.9. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 23.12.2021:

Привести в соответствие с требованиями п. 335 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» учет жилых помещений, не соответствующих критериям активов, расположенных на территории Ленинского района города Томска

В целях приведения в соответствие с требованиями п. 335 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» учета жилых помещений, не соответствующих критериям активов, администрацией Ленинского района Города Томска в МБУ «Управление бухгалтерского учета» направлено письмо о переносе объектов, не соответствующих требованиям эксплуатации, не приносящих экономической выгоды, не имеющих полезного потенциала, на забалансовый учет

Подготовить и направить в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска документы, необходимые для списания с бюджетного учета фактически снесенных аварийных домов

Администрацией сформирован перечень снесенных многоквартирных домов, не снятых с кадастрового учета и определены сроки снятия их с кадастрового учета. По завершению данной процедуры необходимые документы будут направлены в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска для списания с бюджетного учета фактически снесенных домов

Принять меры по взысканию с подрядной организации ООО «Мельник» неправомерно полученной оплаты в размере 7938,0 рублей

В адрес ООО «Мельник» направлена претензии о необходимости возврата неправомерно полученной оплаты в размере 7 938,0 рублей

Представление № 16-21 по итогам контрольного мероприятия от 07.12.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Директору УМП «Спецавтохозяйство г.Томска»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», в том числе проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученных из бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2020 год и истекший период 2021 года (п.1.13. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 27.12.2021:

В соответствии с п. 5.5 Соглашений о порядке использования работником личного транспортного средства в интересах работодателя рассмотреть вопрос о возврате денежных средств работниками Предприятия.

Выявленные нарушения устранены путем внесения изменений в путевые листы Курилова М.А., Шиншина М.Е., Максименко О.Ю. С указанными работниками проведена беседа о правильном заполнении путевых листов.

Обеспечить исполнение требований пунктов 5.4, 5.5 Соглашения о порядке использования работником личного

транспортного средства в интересах работодателя при оформлении и учете путевых листов

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, ненадлежащим образом исполняющих должностные обязанности, в связи с принятием путевых листов заполненных с нарушением требований п. 5.4 Соглашения о порядке использования работником личного транспортного средства в интересах работодателя

Привлечение работника, принимавшего путевые листы с нарушениями к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с его увольнением.

Представление № 17-21 по итогам контрольного мероприятия от 01.12.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Октябрьского района Города Томска

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 30.12.2021:

Привести в соответствие с требованиями п. 335 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» учет жилых помещений, не соответствующих критериям активов, расположенных на территории Октябрьского района города Томска

Приказом департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска от 13.12.2021 № 1533-у из Реестра муниципального имущества Города Томска исключены МКД и квартиры, расположенные в доме по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, д.. 71.

Документы, необходимые для списания с бюджетного учета снесенного многоквартирного дома № 71 по ул. Ивана Черных в г. Томске, были направлены администрацией Октябрьского района Города Томска в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 01.12.2021.

Представление № 18-21 по итогам контрольного мероприятия от 21.12.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента образования администрации Города Томска

Проверка соблюдения получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставленных департаментом образования администрации Города Томска на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования, условий, целей и порядка их предоставления в 2020 году (п.1.14. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 17.01.2022:

Рассмотреть вопрос об уточнении в Порядке № 1102 (утвержден постановлением администрации Города Томска от 21.12.2020 №1 102) отдельных норм, определяющих сроки совершения действий, установленных как для департамента образования, так и для получателей субсидии (например, в отношении сроков перерасчета планового размера субсидии и сроков ее возврата на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» при наличии оснований, указанных в подпункте 2) пункта 23 вышеназванного порядка).

Департаментом рассмотрены вопросы об уточнении в Порядке №1102 от 21.12.2020 отельных норм, определяющих сроки совершения действий (в отношении сроков перерасчета планового размера субсидии и сроков ее возврата) а также о разработке норм, регламентирующих предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям в части возмещения расходов на заработную плату руководителю.

В связи с тем, что деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица трудовой деятельностью по смыслу трудового законодательства не является и он не вправе сам себе начислять и выплачивать заработную плату, в Порядке № 1102 (утвержден постановлением администрации Города Томска от 21.12.2020 № 1102), следует уточнить норму, регламентирующую предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям в части возмещения расходов на заработную плату руководителю

В соответствии с п. 21 Порядка № 213, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 18.03.2013 № 213 (в ред. от 30.06.2021), п. 4.1 Соглашений о предоставлении субсидий (с учетом дополнительных соглашений) от 03.03.2020 № 8 — ООО «Ладушки», от 05.02.2020 № 2 — АНО «Ладушки», от 06.02.2020 № 3 — АЛО «Медвежонок», рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии либо в случае, если представленные получателями субсидии согласно п. 4.3 вышеназванных соглашений документы на соответствующую дату (т.е. до даты принятия департаментом образования указанного решения) содержали сведения об иных затратах, соответствующих требованиям, установленным п. 3.2 вышеназванных соглашений, — о зачете их к возмещению

В адрес АНО «Медвежонок», АНО «Ладушки», ООО «Ладушки» направлены уведомления о возврате перечисленных субсидий.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

Согласно информации департамента рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. Информация о нарушениях доведена до ответственных исполнителей. Усилен контроль за соблюдением условий предоставления субсидии.

Представление № 19-21 по итогам контрольного мероприятия от 10.12.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Советского района Города Томска

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 30.12.2022:

В целях выполнения представления социальными партнерами администрации Советского района Города Томска подготовлен необходимый пакет документов для подачи уведомления в департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, после чего кадастровым инженером будет подготовлен акт сноса указанных домов для снятия с кадастрового учета в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

После получения Выписок из Единого государственного, реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, д. 41 и пр. Фрунзе, д. 43/1, в адрес департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска будет направлен сформированный пакет документов для списания с бюджетного учета фактически снесенных аварийных домов.

Представление № 20-21 по итогам контрольного мероприятия от 15.12.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента образования администрации Города Томска

Проверка соблюдения получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставленных департаментом образования администрации Города Томска на единовременную поддержку в период введения режима «повышенная готовность» в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции, условий, целей и порядка их предоставления в 2020 году (п.1.16. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 17.01.2022:

В соответствии с п. 21. Порядка № 1103, пп.5) п.4.1. соглашения о предоставлении субсидий от 25.12.2020 № 4, рассмотреть вопрос о возврате неправомерно предоставленных средств субсидии ИП Великовой О.А. в размере 7 725,2 рублей

ИП Великовой О.А. направлено уведомление о возврате средств субсидии на расчетный счет департамента. Усилен контроль за соблюдением получателями субсидий условий их предоставления.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

Согласно ответу департамента, рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. Информация о нарушениях доведена до ответственных исполнителей. Усилен контроль за соблюдением условий предоставления субсидии.

Представление № 21-21 по итогам контрольного мероприятия от 15.12.2021

Кому:

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования «Город Томск» в 2020 году (п.1.11. Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2021 год»)

Представленные Счетной палатой меры:

Представленная информация о принятых мерах 18.01.2022:

Принять меры по взысканию с подрядных организаций неправомерно полученной оплаты в общей сумме 874 581,55 рублей (в т.ч., с ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области — 727 122,78 тыс. рублей, с ООО «Сервисная Дорожная Компания» — 147 458,77 рублей)

В адрес подрядных организаций направлены претензии

Обеспечить соблюдение законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд при исполнении муниципальных контрактов, в том числе исключить случаи внесения изменений в заключенные контракты с нарушением ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Согласно ответу департамента, замечание принято к сведению, Департамент будет более тщательно подходить к вопросу об изменении условий муниципальных контрактов в порядке ст. 95 ФЗ Федерального закона №44-ФЗ.

В целях исключения неэффективных расходов обеспечить надлежащее планирование и организацию работ по благоустройству общественных территорий, в т.ч. обеспечить надлежащее качество проектной документации, в т.ч. посредством повышения качества выдаваемой ДДДиБ исходной документации для проектирования (дефектных ведомостей, технических заданий на проектирование)

Согласно ответу департамента, данное предложение принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе

По выявленным фактам ненадлежащего исполнения условий муниципальных контрактов (в т.ч. на разработку ПСД) ДДДиБ рекомендуется провести претензионную (судебную) работу с подрядными организациями с целью взыскания штрафов в общем размере 542 085,76 рублей, в том числе:

— ИП Чернышов М.В. — 59 980,0 рублей;

— ООО «Сибирский тендер» — 20 000,0 рублей;

— ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области — 462 105,76 рублей.

В адрес подрядных организаций направлены претензии

С целью обеспечения надлежащего качества работ и достоверности данных об их объемах повысить качество исполнительной документации и усилить контроль за выполнением работ

Согласно ответу департамента, данное предложение принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе

Согласно ответу департамента, учитывая характер выявленных нарушений, степень ответственности сотрудников департамента, а также с учетом срока давности, привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности не представляется возможным.