2020 год

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента образования

администрации Города Томска

Проверка эффективности использования средств, полученных муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации Города Томска, от приносящей доход деятельности (п. 1.8 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)

Представленные Счетной палатой меры

20.02.2020 предоставлена информация о принятых мерах

 Департаменту образования, как отраслевому органу администрации Города Томска, осуществляющему управленческие функции по решению вопросов местного значения в сфере образования, учредителю муниципальных учреждений сферы образования, усилить контроль:
— за организацией и соблюдением условий предоставления платных услуг муниципальными учреждениями, в том числе за соответствием цены и видов фактически оказываемых услуг в соответствующих перечнях;
— за установлением цены заключаемого договора на оказание платных услуг не выше предельных (максимальных) цен, указанных в постановлении администрации Города Томска от 24.03.2011 №249;
— за соблюдением подведомственными учреждениями Положения об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях (утверждено распоряжением департамента образования от 31.07.2014 №р337), в том числе за обеспечением целевого использования средств, поступающих от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми.

Совместно с подведомственными учреждениями рассмотреть вопрос о необходимости восстановления средств, поступающих от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, использованные на цели, не связанные с организацией услуг по присмотру и уходу за детьми (МАДОУ №82, МАДОУ №85).

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Ленинского района Города Томска

Проверка администрации Ленинского района в рамках контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных администрациям районов Города Томска в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (п. 1.2 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)

Представленные Счетной палатой меры

31.01.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Принять меры по взысканию с ООО «АДМ» неправомерной оплаты денежных средств в размере 113,2 тыс. рублей

Администрацией Ленинского района 20.01.2020 направлена претензия в адрес ООО «Автомобильные дороги и мосты» о возврате денежных средств в размере 119 532,49 рублей

Принять меры по взысканию с ООО «АДМ» неправомерной оплаты денежных средств в размере 6,4 тыс. рублей

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Проверка эффективности реализации департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетных полномочий по взысканию задолженности по арендной плате за землю в части использования земельных участков, предоставленных для строительства, а также пеней и штрафов (п. 1.11 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)

Представленные Счетной палатой меры

26.02.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Принять меры, направленные на возмещение сумм за использование с 01.08.2017 земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 103/1

Департаментом подано заявление о выдаче судебного приказа о взыскании с ответчика задолженности по арендной плате за земельные участки, предоставленные для строительства, а также пеней и штрафов в размере 41,2 тыс. рублей

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента капитального строительства администрации Города Томска

Проверка использования бюджетных средств, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2018 году и истекший период 2019 года (выборочно) (п. 1.7 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2019 год)

Представленные Счетной палатой меры

11.02.2020 предоставлена информация о принятых мерах

По фактам неправомерных бюджетных расходов провести претензионную (судебную) работу с подрядными организациями ООО «Томскремстройпроект» и ООО «СтройСервис» с целью возмещения неправомерно полученной оплаты

1. 11.02.2020 Департаментом представлен план мероприятий, ведется претензионная работа по устранению нарушений.

2. 28.04.2020 Департаментом представлена информации о возврате ООО «Томскремстройпроект» неправомерно полученной оплаты по контракту в размере 1 219,2 тыс. рублей.  (Письмо от 28.04.2020 №1927).

3. 14.08.2020 Представлена информация о ходе судебных разбирательств по взысканию денежных средств с ООО «СтройСервис»

За ненадлежащее исполнение проектировщиком ООО «Томскремстройпроект» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт МАОУ СОШ им. Г.Е. Николаевой г. Томска», рекомендуем Заказчику (Департаменту) начислить штраф (согласно условиям данного контракта)

1. 11.02.2020 Департаментом представлен план мероприятий, ведется претензионная работа по устранению нарушений

2. 14.08.2020 Представлена информация о ходе судебных разбирательств по взысканию денежных средств с ООО «Томскремстройпроект»

Провести претензионно-судебную работу с целью начисления и предъявления ООО «Вита» штрафных санкций по факту ненадлежащего осуществления функций строительного контроля за выполнением работ по реконструкции тепловых сетей, расположенных по ул. Беленца Алексея, 2т и пр. Комсомольский, 59т

1. 11.02.2020 Департаментом представлен план мероприятий, ведется претензионная работа по устранению нарушений

2. 14.08.2020 Представлена информация о ходе судебных разбирательств по взысканию денежных средств с ООО «Вита» (процедура банкротства)

Провести с подрядной организацией ООО «Томскремстройпроект» претензионную работу с целью приведения уличных урн в первоначальный вид в рамках гарантийных обязательств в соответствии с условиями муниципального контракта по капитальному ремонту МАОУ СОШ им. Г.Е. Николаевой г. Томска

1. 11.02.2020 Департаментом представлен план мероприятий, ведется претензионная работа по устранению нарушений

2. 28.04.2020 Представлена информация об устранении нарушений. ООО «Томскремстройпроект» выполнены работы. Письмо от 28.04.2020 №1927

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, чьи действия (бездействие) привели к перечисленным нарушениям

1. 11.02.2020 Департаментом представлен план мероприятий.

2. Комиссией департамента принято решение о не привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, при этом указано на недопустимость подобных нарушений впредь.

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента образования администрации Города Томска

Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска, условий, целей и порядка их предоставления (субсидии частным общеобразовательным организациям) (п. 1.15 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Рассмотреть возможность включения в содержание постановления администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1352 следующих положений:
— о перечне документов, предоставляемых получателем субсидии, при зачислении в учебные заведения новых учащихся со статусом ОВЗ (в течение текущего финансового года после заключения соглашения о предоставлении субсидии);
— о дополнении перечня организаций, осуществляющих психолого-медико-педагогическое обследование детей (пп.4) п.5 Порядка № 1352 (в ред. от 05.08.02019))

Разработан проект внесения изменений в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1352. Проект находится на согласовании в органах администрации Города Томска

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Советского района Города Томска

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 — 2025 годы в 2019 году (п. 1.2 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

16.06.2020, 30.06.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Разработать мероприятия, направленные на недопущение выявленных нарушений в будущем

Разработан проект внесения изменений в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1352. Проект находится на согласовании в органах администрации Города Томска.

Провести претензионную работу с ООО «Городская управляющая компания» по вопросу возврата неправомерно полученной части субсидии

Представлен план мероприятий. Администрацией района ведется претензионная работа

Провести претензионную работу с подрядными организациями ООО «Домсервискомфорт» и ООО «УК «Проспект» по вопросу возврата неправомерно полученной оплаты работ в рамках муниципальных контрактов

Представлен план мероприятий. Администрацией района ведется претензионная работа

Провести претензионную работу с подрядной организацией ООО «УК «Проспект», нарушившей условия муниципального контракта в части объемов подлежащих выполнению работ, с целью взыскания штрафных санкций

Представлен план мероприятий. Администрацией района ведется претензионная работа

Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям

Администрацией Советского района Города Томска принято решение о нецелесообразности привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников администрации

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

И. о. заместителя Мэра Города Томска по архитектуре и строительству

Проверка соблюдения получателями субсидии, предоставленной администрацией Города Томска в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ юридическим лицам — производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков, условий, целей и порядка ее предоставления (в рамках контрольного мероприятия «Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных администрацией Города Томска, условий, целей и порядка их предоставления») (п.1.19 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

предоставлена информация о принятых мерах

Разработать мероприятия, направленные на недопущение выявленных нарушений в будущем

Провести претензионную (судебную) работу с ЖСК «Нижний, 49» с целью возмещения неправомерно полученной части субсидии

ЖСК «Нижний, 49» осуществлен возврат субсидии в размере 306,2 тыс. рублей

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику ДКС

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных  средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы в рамках муниципальных программ «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 – 2025 годы» и «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 – 2025 годы» (выборочно) (п.1.20 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

04.08.2020 предоставлена информация о принятых мерах

По фактам неправомерных бюджетных расходов провести претензионную (судебную) работу с подрядной организацией с ООО «Сибирь» с целью возмещения неправомерно полученной оплаты при выполнении работ по капитальному ремонту фасада МБУ ДО ДЮСШ № 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1

1. 04.08.2020 Департаментом представлен план мероприятий по устранению нарушений
2. ООО «Сибирь» добровольно возвращены неправомерно полученные денежные средства при выполнении работ по капитальному ремонту фасада МБУ ДО ДЮСШ № 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1 в полном объеме

Рассмотреть вопрос о проведении претензионной работы с целью взыскания с подрядной организации ООО «Сибирь» штрафных санкций за неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ДЮСШ № 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1» (невыполнение работ по монтажу оконных решеток)

1. 04.08.2020 Департаментом представлен план мероприятий по устранению нарушений
2. ООО «Сибирь уплачены штрафные санкции за неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям

Департаментом принято решение не привлекать к дисциплинарной ответственности должностное лицо, при этом проведено рабочее совещание, на котором рассмотрены замечания по акту проверки. Указано на недопущение подобных ситуаций впредь.

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента образования администрации Города Томска

Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом образования администрации Города Томска, условий, целей и порядка их предоставления (субсидии организациям, осуществляющим обучение, частным дошкольным образовательным организациям) (п.1.15 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

04.08.2020 предоставлена информация о принятых мерах

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, исключения возмещения затрат на оплату страховых взносов сверх предельной величины базы для исчисления страховых взносов, установленной гл.34 Налогового кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г.» рассмотреть возможность включения непосредственно в содержание постановления администрации Города Томска от 18.03.2013 № 213, специальных дополнительных норм уточняющих порядок и пределы возмещения таких расходов, условия возврата в случае превышения законодательно установленных размеров

Департаментом образования разработан проект внесения изменений в Постановление администрации Города Томска от 18.03.2013 №213. Проект находится на согласовании в органах администрации Города Томска.

В связи с не подтверждением ИФНС по г. Томску, УФК по Томской области проведения отдельных расчетных операций по платежным документам, подтверждающим осуществление затрат, предоставленных АНО «Медвежонок», в обоснование фактической выплаты средств на осуществление расходов, связанных с обеспечением получения дошкольного образования, согласно п. 20 Порядка предоставления субсидии, п. 5.1.4, п. 5.3.1 Соглашения о предоставлении субсидий (от 27.03.2019 №8) рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии в размере неподтвержденных выплат

АНО «Медвежонок» осуществлен возврат субсидии за 2019 год в размере 841,9 тыс. рублей

В соответствии с п. 20 Порядка предоставления субсидии, п. 5.1.4, 5.3.1 Соглашений о предоставлении субсидий (от 19.04.2019 №13, от 29.03.2019 №11, от 28.02.2019 №3) рассмотреть вопрос о возврате средств субсидии в размере неподтвержденных выплат ООО «Ладушки», АНО «Ладушки», АНО «Алиса.Дети»

департаментом образования в Счетную палату направлены дополнительные документы АНО «Ладушки», ООО «Ладушки» по начислению и оплате страховых взносов в отношении физических лиц, оплата страховых взносов по гражданско-правовым договорам, с которыми принята к возмещению (форма по КНД 1151111)

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

Привлечение к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с увольнением ответственных должностных лиц.

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Начальнику департамента образования администрации Города Томска

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации региональных (муниципальных) проектов национального проекта «Образование» за 2019 год (выборочно) (п.1.6 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

28.08.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Усилить контроль за соответствием приобретаемых товаров (работ, услуг) условиям соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета

Департаментом усилен контроль за соответствием приобретаемых товаров (работ, услуг) условиям соглашений о предоставлении субсидии

Исключить практику предоставления учреждениями, подведомственными департаменту образования, платных услуг в отсутствие муниципального правового акта, регламентирующего их стоимость

Предоставление учреждениями, подведомственными департаменту образования, платных услуг будет производиться при наличии утвержденной муниципальным правовым актом стоимости услуг

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях

Привлечение к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с отсутствием на работе одного из должностных лиц по причине временной нетрудоспособности (вопрос будет рассмотрен после выхода сотрудника на работу), а также в связи с увольнением другого должностного лица

Кому

Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-культурной ценностью, условий, целей и порядка их предоставления (п.1.13 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

24.09.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Предложено предусмотреть в Порядке предоставления субсидий на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-культурной ценностью, следующих условий:
— Формирование дефектных ведомостей на объекты, подлежащие текущему ремонту в рамках реализации Проектов с фиксацией фактов неисправного состояния фасадов (элементов фасадов), исторических ограждений с целью определения видов и объемов подлежащих выполнению работ.
— Составление технологических карт текущего ремонта, осуществляемого в рамках Проектов по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, определяющих технологический процесс выполнения работ на конкретном объекте с учетом его особенностей, виды и нормы использования строительных материалов, на основании которых производить расчет потребности в финансовом обеспечении работ.
— Осуществление комиссионной приемки работ с участием уполномоченных лиц ДАиГ в целях обеспечения контроля за качеством работ, производимых при реализации Проектов по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (в случае производства работ на объектах, являющихся многоквартирными домами — с участием представителей собственников жилых помещений)

Предложения Счетной палаты Города Томска по совершенствованию нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 — 2025 годы», будут учтены при подготовке порядка предоставления субсидии в 2021 году. Недостатки, имевшие место при заключении соглашений о предоставлении субсидий в части определения количественных показателей реализации проекта, также будут учтены при организации конкурса в 2021 году. В 2020 году конкурс «Сохраним город вместе!» проводиться не будет. Также сообщаем, что на сегодняшний день отмеченные в отчете по результатам контрольного мероприятия дефекты, допущенные при фасадных работах на объекте по ул. Войкова. 18 устранены.

Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, чьи действия (бездействие) привели к нарушениям, отмеченным в акте проверки

Сотрудникам департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, отвечавшим за организацию конкурса в 2019 году, указано на недопустимость нарушений, отмеченных в акте проверки, и необходимость ужесточения требований, предъявляемых к некоммерческим организациям, участвующим в конкурсе.

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

И. о. начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

Проверка законности, результативности и эффективности расходования бюджетных средств на ремонт дорог, в том числе выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 год и истекший период 2020 года (п.1.4 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

 15.12.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Принять меры по возмещению с подрядных организаций неправомерно полученной оплаты в размере 309,2 тыс. рублей

В отношении подрядных организаций организована претензионная работа, по состоянию на 15.12.2020 по результатам претензионной работы поступили денежные средства на общую сумму 36 392,35 рублей

В целях надлежащего планирования и организации работ обеспечить исполнение порядка организации и проведения ремонта автомобильных дорог, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 14.10.2014 № 1035. В частности:

— соблюдение рекомендаций предремонтной диагностики по приведению улиц в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличию повреждений проезжей части состояния дорог;

— формирование ежегодных планов проведения работ по ремонту дорог на основании утвержденных проектов или сметных расчетов, разработанных с учетом установленной Минтрансом РФ классификации работ, а также их периодичности;

— принятие муниципального нормативного акта, утверждающего межремонтные сроки

В дальнейшей работе департамент будет учитывать необходимость исполнения порядка организации и проведения ремонта автомобильных дорог, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 14.10.2014 № 1035

С целью обеспечения надлежащего качества работ и достоверности данных об их объемах ДДДиБ необходимо усилить контроль за качеством составления исполнительной документации, а также усилить контроль за выполнением работ, обеспечить соблюдение гарантийных обязательств в полном объеме

Должностным лицам департамента, осуществляющим дорожную деятельность, указано на усиление контроля за соблюдением гарантийных обязательств. Требования по усилению контролю за объемами выполненных работ, а также качеством исполнительной документации будут учтены в ходе работы со специализированными организациями, осуществляющими строительный контроль и подрядными организациями

Обеспечить исполнение законодательства о закупках при размещении муниципальных заказов и исполнении заключенных муниципальных контрактов

Должностным лицам департамента, осуществляющим деятельность по подготовке документов на закупку работ по ремонту дорог, указано на усиление контроля по обеспечению исполнения законодательства о контрактной системе

Обеспечить своевременный и полный учет возвратных материалов, получаемых при производстве ремонтных работ

С должностными лицами департамента, осуществляющими свои функции по учету возвратных материалов проведены разъяснительные мероприятия по обеспечению своевременного и полного учета возвратных материалов, получаемых при производстве ремонтных работ

Предлагаем рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, чьи действия (бездействие) привели к перечисленным в настоящем представлении нарушениям

Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц рассмотрен. По указанным фактам с уполномоченными должностными лицами проведена разъяснительная беседа, с указаниями на соответствующие недостатки в работе. Все замечания должностными лицами приняты к сведению

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

И.о. директора МБУ «Архитектурно-планировочное управление»

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» на 2015 — 2025 годы в 2019 году (п.1.9 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

 20.11.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Принять меры по исключению фактов нарушений постановления Минтруда РФ от 31.12.2002 №85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры   о   полной   индивидуальной   или   коллективной   (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности»

Нарушение устранено в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 №85, приняты все необходимые меры по исключению фактов нарушений данного постановления в будущем

Исключить факты начисления без правовых оснований ежемесячной премии директору учреждения

Нарушение устранено. Начисление ежемесячных премий директору учреждения производится после поступления из департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска приказа о размере ежемесячной премии руководителю. Вопрос своевременного поступления данных приказов урегулирован в рабочем порядке

В целях обеспечения своевременного поступления приказов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска о премировании в отношении руководителя учреждения предложено совместно с департаментом нормативно урегулировать процедурные вопросы передачи этих приказов в МБУ «АПУ»

По результатам проверки в учреждении усилен контроль за качеством ведения бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности МБУ «АПУ»

Представление № 15-20 по итогам контрольного мероприятия от 28.10.2020

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» на 2015 — 2025 годы в 2019 году (п.1.9 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

20.11.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Внести коррективы в Муниципальную программу, устранив замечания и недостатки в отношении несоответствия (недостоверности, некорректности) показателей, в том числе с учетом изменений законодательства о землеустройстве

Согласно ответу на представление, департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска будут внесены изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» на 2015-2025 годов

Организовать работу по проведению ежеквартального анализа практики применения административных регламентов муниципальных услуг в соответствии с Постановлением № 422

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации  Города Томска ведется работа по организации ежеквартального анализа практики применения административных регламентов муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 №422, принят приказ начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 25.11.2020 № 91, которым определены сроки проведения такого анализа и ответственные лица

Учесть замечания, выявленные в организации закупочной деятельности департамента, в дальнейшей работе, а также изучить целесообразность использования иных способов осуществления закупок земельно-кадастровых работ помимо электронных аукционов.

Со стороны департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска и контрактного управляющего департамента будет усилен контроль за подготовкой аукционной документации и в части осуществления закупочной деятельности, а также ведется работа по разработке документации о проведении открытого конкурса в электронной форме

Рассмотреть вопрос о проведении дополнительного обследования земельных участков, предназначенных для распределения льготным категориям граждан с целью определения непригодных для ИЖС участков

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска осуществляет деятельность в части обследования земельных участков согласно распоряжения администрации Города Томска от 16.09.2018 №р 1211 — План мероприятий (дорожная карта) «Реализация комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей и иным льготным категориям граждан» на территории муниципального образования «Город Томск»

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Советского района Города Томска

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019 год и истекший период 2020 года (п.1.10 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

 09.12.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Предусмотреть в учетной политике администрации Советского района Города Томска аналитический учет муниципальных жилых помещений, являющихся объектами казны, в соответствии с нормами Инструкции № 157н (п. 145)

В приказ об утверждении учетной политики администрации Советского района Города Томска приказом главы администрации от 09.12.2020 №100-п внесены изменения, касающиеся учета объектов казны

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Октябрьского района Города Томска

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019 год и истекший период 2020 года (п.1.10 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

 14.12.2020 предоставлена информация о принятых мерах

Предусмотреть в учетной политике администрации Ленинского района Города Томска аналитический учет муниципальных жилых помещений, являющихся объектами казны, в соответствии с нормами Инструкции № 157н (п. 145)

В приказ об утверждении учетной политики администрации Октябрьского района Города Томска приказом главы администрации от 10.12.2020 №52 внесены изменения, касающиеся учета объектов казны

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Главе администрации Ленинского района Города Томска

Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019 год и истекший период 2020 года (п.1.10 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

 14.12.2020 предоставлена информация о принятых мерах

В приказ об утверждении учетной политики администрации Ленинского района Города Томска приказом главы администрации от 11.12.2020 №95 внесены изменения, касающиеся учета объектов казны

Кому

Наименование контрольного мероприятия, пункт плана работы

Директору МБУ «Томск САХ»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Томск САХ» за 2019 год и истекший период 2020 года (п.1.3 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2020 год)

Представленные Счетной палатой меры

20.01.2021 предоставлена информация о принятых мерах

Обеспечить соблюдение законодательства РФ, а также муниципальных нормативно-правовых актов при организации и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в частности

Платежным поручением от 01.12.2020 №389334 денежные средства (нецелевое использование субсидии в размере 106,4 тыс. рублей) возвращены МБУ «Томск САХ» в доход бюджета

Принять меры, обеспечивающие своевременное и качественное выполнение доводимых департаментом дорожной деятельности и благоустройства планов-заданий

До 15.02.2021 в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска будет направлен подготовленный МБУ «Томск САХ» проект положения об определении оценки эффективности выполнения муниципального задания

Обеспечить достоверность данных, включаемых в отчет об исполнении муниципального задания

МБУ «Томск САХ» приняты меры по соблюдению порядка ведения бухгалтерского учета, а также составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, чьи действия (бездействие) привели к перечисленным в настоящем
представлении нарушениям

Рассмотрено с участием руководителей структурных подразделений МБУ «Томск САХ», где было указано на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части соблюдения требований к финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Томск САХ»